④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
区 分
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資産の種類
|
期首帳簿
価額
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
期末帳簿
価額
|
減価償却 累計額
|
期末取得
価額
|
有形固定資産
|
建物
|
66,990
|
658,985
|
0
|
53,566
|
672,409
|
39,964
|
712,373
|
工具、器具
及び備品
|
342,759
|
345,184
|
26,401
|
135,104
|
526,437
|
577,846
|
1,104,284
|
リース資産
|
100,065
|
224,632
|
10,612
|
68,295
|
245,790
|
169,732
|
415,522
|
計
|
509,815
|
1,228,801
|
37,014
|
256,965
|
1,444,637
|
787,543
|
2,232,180
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
631,439
|
547,014
|
6,926
|
384,402
|
787,125
|
3,193,006
|
3,980,132
|
ソフトウエア
仮勘定
|
154,729
|
547,598
|
518,486
|
－
|
183,840
|
－
|
183,840
|
特許権
|
2,616
|
2,449
|
－
|
707
|
4,358
|
1,919
|
6,277
|
その他
|
588
|
271
|
－
|
296
|
562
|
855
|
1,418
|
計
|
789,373
|
1,097,333
|
525,413
|
385,406
|
975,887
|
3,195,781
|
4,171,669
|
(注)１
|
当期の増加のうち主なもの
|
|
|
建物
|
資産除去債務相当額
|
86,483
|
千円
|
|
|
本社移転に伴う建物附属設備
|
567,294
|
千円
|
|
工具、器具及び備品
|
ネットワーク関連機器保守部材
|
149,403
|
千円
|
|
|
ネットワーク関連機器評価機・検証機
|
107,933
|
千円
|
|
ソフトウエア
|
ソフトウエア仮勘定からの振替えによるもの
|
518,486
|
千円
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
販売用ソフトウエア製作費
|
465,187
|
千円
|
|
|
社内用システム製作費
|
82,411
|
千円
|
２
|
当期の減少のうち主なもの
|
|
|
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
ソフトウエアへの振替えによるもの
|
518,486
|
千円
|
【引当金明細表】
（単位：千円）
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
335
|
356
|
335
|
356
|
賞与引当金
|
274,930
|
295,777
|
274,930
|
295,777
|
役員賞与引当金
|
－
|
22,230
|
－
|
22,230
|
役員株式給付引当金
|
－
|
10,684
|
－
|
10,684
|
退職給付引当金
|
944,156
|
137,211
|
51,131
|
1,030,236
|
執行役員退職慰労引当金
|
70,889
|
7,979
|
－
|
78,868
|
(２) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(３) 【その他】
該当事項はありません。