④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
609,043
|
5,453
|
48,468
(48,468)
|
566,028
|
548,828
|
4,128
|
17,200
|
構築物
|
44,811
|
―
|
3,440
(3,440)
|
41,370
|
41,370
|
342
|
0
|
機械及び装置
|
1,495,447
|
4,733
|
38,805 (38,805)
|
1,461,375
|
1,422,685
|
17,098
|
38,689
|
車両運搬具
|
7,162
|
6,370
|
3,437
（2,052)
|
10,095
|
6,617
|
1,321
|
3,478
|
工具、器具及び備品
|
57,318
|
―
|
545
（545)
|
56,773
|
51,923
|
2,227
|
4,850
|
土地
|
865,877
|
―
|
2,112
(2,112)
|
863,765
|
―
|
―
|
863,765
|
リース資産
|
8,307
|
―
|
―
|
8,307
|
5,603
|
704
|
2,703
|
建設仮勘定
|
21,285
|
221,632
|
63,968
|
178,949
|
―
|
―
|
178,949
|
有形固定資産計
|
3,109,254
|
238,190
|
160,777
(95,424)
|
3,186,667
|
2,077,029
|
25,821
|
1,109,637
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
5,291
|
―
|
―
|
5,291
|
5,102
|
251
|
188
|
リース資産
|
2,315
|
―
|
―
|
2,315
|
2,315
|
―
|
0
|
電話加入権
|
1,120
|
―
|
―
|
1,120
|
1,120
|
―
|
0
|
のれん
|
45,279
|
―
|
30,941
(30,941)
|
14,338
|
14,338
|
9,055
|
―
|
無形固定資産計
|
54,007
|
―
|
30,941
(30,941)
|
23,066
|
22,877
|
9,307
|
188
|
（注）１．当期減少額欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２.「当期首残高」及び「当期末残高」は取得価額により記載しております。
３．当期増加額主な内訳は、次のとおりであります。
建物
|
資産除去債務に係る資産の計上
|
3,063
|
千円
|
機械装置
|
紡績製造設備の入替
|
1,938
|
〃
|
|
掛川工場設備等の増設
|
2,495
|
〃
|
車両運搬具
|
リサイクル事業（白山本社）の運送用車両の購入
|
4,092
|
〃
|
建設仮勘定
|
リサイクル事業（白山本社）の機械の購入
|
117,895
|
〃
|
|
リサイクル事業(白山本社）の製造建物新設
|
71,550
|
〃
|
|
紡績製造設備の入替
|
21,314
|
〃
|
|
リサイクル事業（白山本社）の車両運搬具購入
|
4,092
|
〃
|
４．当期減少額の内容は、次のとおりであります。
建設仮勘定
|
圧縮記帳
|
52,667
|
千円
|
|
機械装置への振替
|
4,733
|
〃
|
|
車両運搬具への振替
|
4,092
|
〃
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
5,771
|
6,944
|
5,711
|
―
|
6,944
|
関係会社事業損失引当金
|
13,454
|
11,735
|
―
|
―
|
25,190
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。