④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
117,693
|
13,905
|
2,863
|
128,735
|
64,597
|
3,039
|
64,137
|
構築物
|
14,680
|
589
|
310
|
14,959
|
8,788
|
434
|
6,171
|
機械及び装置
|
28,622
|
386
|
157
|
28,851
|
19,194
|
1,723
|
9,656
|
車両運搬具
|
245
|
30
|
2
|
272
|
146
|
37
|
125
|
工具、器具及び備品
|
6,965
|
2,135
|
439
|
8,662
|
5,013
|
499
|
3,649
|
貸与資産
|
5,765
|
－
|
19
|
5,745
|
87
|
0
|
5,658
|
土地 [土地再評価差額金]
|
32,274 [△8,714]
|
－
|
－
|
32,274 [△8,714]
|
－
|
－
|
32,274
|
リース資産
|
70
|
8
|
14
|
64
|
32
|
13
|
32
|
建設仮勘定
|
946
|
13,965
|
14,800
|
112
|
－
|
－
|
112
|
有形固定資産計
|
207,265
|
31,021
|
18,608
|
219,678
|
97,860
|
5,748
|
121,817
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
226
|
－
|
－
|
226
|
226
|
－
|
－
|
特許権
|
38
|
0
|
34
|
3
|
1
|
0
|
1
|
ソフトウエア
|
20,147
|
4,092
|
4,096
|
20,143
|
12,953
|
4,044
|
7,190
|
電話加入権
|
109
|
－
|
－
|
109
|
－
|
－
|
109
|
その他
|
41
|
4
|
1
|
45
|
33
|
2
|
11
|
無形固定資産計
|
20,564
|
4,097
|
4,132
|
20,529
|
13,216
|
4,047
|
7,313
|
長期前払費用
|
660
|
1,253
|
42
|
1,871
|
437
|
118
|
1,433
|
（注）１．当期首残高及び当期末残高のうち[ ]内は内書きで、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
２．当期増加額の主なものは、次のとおりであります。（単位：百万円）
建 物 AGIC改修工事 11,685
11・８号棟改修工事 886
ソフトウエア 販売用ソフト開発 2,473
３．当期減少額の主なものは、次のとおりであります。（単位：百万円）
建 物 朝霧スクエア解体工事 1,515
876工場解体工事 692
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
1,287
|
524
|
52
|
1,759
|
製品保証引当金
|
428
|
245
|
428
|
245
|
賞与引当金
|
2,331
|
2,568
|
2,331
|
2,568
|
役員賞与引当金
|
236
|
177
|
236
|
177
|
退職給付引当金 (注)
|
△4,747
|
△594
|
856
|
△6,198
|
関係会社事業損失引当金
|
12
|
－
|
12
|
－
|
（注）前払年金費用との純額で記載しております。