④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円）
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却 累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
1,991,377
|
111,311
|
13,041
|
175,873
|
1,913,773
|
3,879,982
|
|
構築物
|
210,562
|
78,665
|
522
|
39,854
|
248,850
|
942,425
|
|
機械及び装置
|
1,669,287
|
709,949
|
4,651
|
561,110
|
1,813,474
|
10,319,785
|
|
車両運搬具
|
26,890
|
12,747
|
0
|
16,240
|
23,397
|
147,528
|
|
工具、器具及び備品
|
143,270
|
133,266
|
1
|
103,697
|
172,838
|
1,566,805
|
|
土地
|
2,388,278
|
－
|
－
|
－
|
2,388,278
|
－
|
|
建設仮勘定
|
62,367
|
959,537
|
1,021,539
|
－
|
365
|
－
|
|
計
|
6,492,033
|
2,005,477
|
1,039,756
|
896,776
|
6,560,978
|
16,856,527
|
無形固定資産
|
借地権
|
742
|
－
|
－
|
－
|
742
|
－
|
|
ソフトウェア
|
147,952
|
8,551
|
－
|
50,716
|
105,787
|
－
|
|
電話加入権
|
7,848
|
－
|
－
|
－
|
7,848
|
－
|
|
施設利用権
|
54
|
－
|
－
|
7
|
47
|
－
|
|
ソフトウェア仮勘定
|
132
|
8,419
|
8,551
|
－
|
－
|
－
|
|
計
|
156,730
|
16,971
|
8,551
|
50,723
|
114,425
|
－
|
（注) 増加の主なものは、機械装置 防火通気見切縁製造設備 114,109千円、 フィルタープレス設備 89,110千円であります。
【引当金明細表】
（単位：千円）
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
3,190
|
1,280
|
1,620
|
2,850
|
賞与引当金
|
495,000
|
400,000
|
495,000
|
400,000
|
役員賞与引当金
|
40,000
|
35,000
|
40,000
|
35,000
|
役員株式給付引当金
|
83,933
|
15,870
|
－
|
99,804
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
特記すべき事項はありません。