④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
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資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却
累計額
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有形固定資産
|
建物
|
322,314
|
26,131
|
－
|
26,599
|
321,846
|
39,544
|
|
機械及び装置
|
12,585
|
76,352
|
0
|
28,384
|
60,554
|
48,522
|
|
車両運搬具
|
0
|
－
|
－
|
－
|
0
|
975
|
|
工具、器具及び備品
|
60,029
|
62,922
|
1,078
|
49,590
|
72,282
|
248,348
|
|
建設仮勘定
|
6,725
|
42,742
|
49,467
|
－
|
－
|
－
|
|
計
|
401,654
|
208,149
|
50,546
|
104,574
|
454,682
|
337,391
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
1,526,807
|
1,010,266
|
－
|
464,841
|
2,072,231
|
－
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
112,437
|
1,240,795
|
1,009,101
|
－
|
344,131
|
－
|
|
その他
|
161
|
－
|
－
|
－
|
161
|
－
|
|
計
|
1,639,405
|
2,251,061
|
1,009,101
|
464,841
|
2,416,524
|
－
|
(注)１．当期増加額のうち、主なものは次のとおりです。
建物
|
オフィス工事
|
26,131
|
千円
|
機械及び装置
|
ドローン及びドローン関連機器
|
76,352
|
〃
|
工具、器具及び備品
|
パソコン
|
23,734
|
〃
|
建設仮勘定
|
自社開発ハードウエア
|
42,742
|
〃
|
ソフトウエア
|
ソフトウエア仮勘定からの振替高
|
1,009,101
|
〃
|
ソフトウエア仮勘定
|
自社開発ソフトウエア
|
1,240,795
|
〃
|
２．当期減少額のうち、主なものは次のとおりです。
工具、器具及び備品
|
電子基板
|
383
|
千円
|
建設仮勘定
|
工具、器具及び備品への振替
|
3,637
|
〃
|
建設仮勘定
|
機械及び装置への振替
|
45,829
|
〃
|
ソフトウエア仮勘定
|
ソフトウエアへの振替
|
1,009,101
|
〃
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【引当金明細表】
(単位：千円)
科目
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金(流動)
|
－
|
41,060
|
－
|
41,060
|
貸倒引当金(固定)
|
－
|
35,350
|
－
|
35,350
|
賞与引当金
|
143,253
|
211,437
|
143,253
|
211,437
|
役員賞与引当金
|
20,900
|
31,050
|
20,900
|
31,050
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。