④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区
分
|
資産の種類
|
当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
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減価償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額 (百万円)
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差引期末
帳簿価額
(百万円)
|
有
形
固
定
資
産
|
建物
|
1,882
|
27
|
46
|
1,863
|
767
|
94
|
1,095
|
構築物
|
28
|
4
|
－
|
32
|
6
|
2
|
25
|
機械及び装置
|
2,592
|
144
|
0
|
2,737
|
674
|
217
|
2,062
|
車両運搬具
|
6
|
9
|
－
|
16
|
3
|
2
|
12
|
工具、器具及び備品
|
788
|
39
|
22
|
806
|
320
|
88
|
485
|
リース資産
|
13,266
|
6
|
13
|
13,259
|
1,647
|
724
|
11,611
|
建設仮勘定
|
5
|
1,040
|
101
|
943
|
－
|
－
|
943
|
計
|
18,569
|
1,272
|
184
|
19,657
|
3,421
|
1,130
|
16,236
|
無
形
固
定
資
産
|
商標権
|
7
|
－
|
0
|
6
|
4
|
0
|
2
|
ソフトウエア
|
3,864
|
705
|
19
|
4,550
|
3,072
|
517
|
1,477
|
|
|
(14)
|
|
|
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
358
|
610
|
713
|
255
|
－
|
－
|
255
|
計
|
4,230
|
1,316
|
733
|
4,812
|
3,077
|
518
|
1,735
|
|
|
(14)
|
|
|
|
|
(注) １．「当期減少額」欄の（ ）は内数であり、当期の減損損失計上額であります。
２．「当期増加額」のうち、主なものは以下のとおりであります。
建設仮勘定
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ORD厚木新冷凍倉庫
|
876百万円
|
ソフトウェア
|
|
システム等刷新プロジェクト
|
277百万円
|
ソフトウェア
|
|
販売管理システム改修
|
116百万円
|
ソフトウェア
|
|
ORD海老名ステーション
|
100百万円
|
ソフトウェア仮勘定
|
|
システム等刷新プロジェクト
|
227百万円
|
|
|
|
|
３．「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
232
|
235
|
155
|
76
|
235
|
ポイント引当金
|
151
|
80
|
50
|
100
|
80
|
(注) 貸倒引当金及びポイント引当金の当期減少額の「その他」は、洗替による戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。