④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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2,937,956
|
212,795
|
1,571
|
195,827
|
2,953,352
|
2,985,928
|
構築物
|
171,638
|
5,371
|
－
|
18,108
|
158,901
|
325,072
|
機械及び装置
|
410,028
|
77,126
|
－
|
126,438
|
360,717
|
2,065,889
|
車両運搬具
|
784
|
－
|
－
|
701
|
82
|
3,957
|
工具、器具及び備品
|
188,739
|
94,749
|
12
|
105,861
|
177,616
|
1,107,582
|
土地
|
1,027,677
|
－
|
－
|
－
|
1,027,677
|
－
|
リース資産
|
91,212
|
2,044
|
－
|
27,225
|
66,030
|
198,453
|
建設仮勘定
|
40,977
|
218,211
|
198,874
|
－
|
60,315
|
－
|
計
|
4,869,014
|
610,299
|
200,458
|
474,162
|
4,804,693
|
6,686,883
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
78,005
|
19,485
|
56
|
28,978
|
68,456
|
271,584
|
その他
|
150
|
－
|
2
|
21
|
127
|
212
|
計
|
78,156
|
19,485
|
58
|
28,999
|
68,583
|
271,796
|
（注）１．建物の当期増加額は、主に滋賀工場第二製品倉庫建設関連の101,247千円であります。
２．建設仮勘定の当期増加額は、主に滋賀工場第二製品倉庫建設関連の105,000千円であります。
３．建設仮勘定の当期減少額は、主に滋賀工場第二製品倉庫建設関連の105,500千円であります。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
|
5,250
|
－
|
－
|
5,250
|
賞与引当金
|
191,000
|
199,000
|
191,000
|
199,000
|
役員賞与引当金
|
37,200
|
18,600
|
37,200
|
18,600
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。