④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
減価償却
累計額
又は
償却累計額
|
当期償却額
|
差引当期末
残高
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
7,735,343
|
26,956
|
22,017
|
7,740,282
|
5,914,569
|
177,269
|
1,825,713
|
構築物
|
884,973
|
2,974
|
1,697
|
886,250
|
811,009
|
10,348
|
75,241
|
機械及び装置
|
174,287
|
7,633
|
12,894
|
169,026
|
145,824
|
4,513
|
23,202
|
車両運搬具
|
1,135,357
|
42,355
|
256,134
|
921,578
|
638,893
|
132,478
|
282,685
|
工具、器具及び備品
|
779,456
|
59,542
|
57,131
|
781,867
|
498,154
|
67,351
|
283,712
|
土地
|
4,001,014
|
391,827
|
―
|
4,392,841
|
―
|
―
|
4,392,841
|
建設仮勘定
|
―
|
442,103
|
418,753
|
23,350
|
―
|
―
|
23,350
|
有形固定資産計
|
14,710,432
|
973,393
|
768,628
|
14,915,198
|
8,008,451
|
391,962
|
6,906,747
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
―
|
─
|
─
|
13,978
|
─
|
─
|
13,978
|
ソフトウェア
|
―
|
―
|
─
|
149,826
|
105,513
|
9,847
|
44,313
|
電話加入権
|
―
|
─
|
─
|
7,114
|
─
|
─
|
7,114
|
無形固定資産計
|
―
|
─
|
─
|
170,919
|
105,513
|
9,847
|
65,406
|
長期前払費用
|
8,050
|
―
|
2,339
|
5,711
|
─
|
─
|
5,711
|
(注) １ 「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
２ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
３ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
４ 建設仮勘定の増加額は、新設倉庫及び改装等への投資であり、減少額は本勘定への振替額であります。
５ 無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
（単位：千円）
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
(目的使用)
|
当期減少額
(その他)
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
1,195,220
|
26,802
|
─
|
80,677
|
1,141,344
|
賞与引当金
|
83,000
|
199,061
|
199,061
|
─
|
83,000
|
災害損失引当金
|
13,627
|
─
|
13,627
|
─
|
─
|
役員退職慰労引当金
|
175,942
|
14,757
|
─
|
─
|
190,699
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は全額、貸倒引当金戻入計上額であります。