④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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建物付属設備
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130,199
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─
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130,199
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─
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─
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33
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─
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構築物
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1,261
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─
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1,261
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─
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─
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─
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─
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機械装置
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10,691
|
─
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10,691
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─
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─
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─
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─
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車両及び運搬具
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15,469
|
─
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─
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15,469
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13,260
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1,107
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2,208
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工具器具及び備品
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4,999
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1,111
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5,905
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206
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120
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363
|
85
|
有形固定資産計
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162,621
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1,111
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148,057
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15,675
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13,380
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1,504
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2,294
|
無形固定資産
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ソフトウェア
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3,573
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─
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─
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3,573
|
3,573
|
─
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─
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商標権
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41
|
─
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41
|
─
|
─
|
─
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─
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無形固定資産計
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3,614
|
─
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41
|
3,573
|
3,573
|
─
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─
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敷金・保証金
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60,645
|
─
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9,754
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50,891
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─
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─
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50,891
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(注) 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物付属設備 春日部スーパー 売却 124,012千円
教育事業部 販売用不動産に保有目的変更 604千円
構築物 春日部スーパー 売却 1,222千円
機械装置 春日部スーパー 売却 8,733千円
工具器具及び備品 春日部スーパー 売却 2,260千円
教育事業部 販売用不動産に保有目的変更 833千円
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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37,472
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768
|
─
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659
|
37,581
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賞与引当金
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1,961
|
2,158
|
1,961
|
─
|
2,158
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役員退職慰労引当金
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66,040
|
2,870
|
─
|
─
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68,910
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額による戻入等であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。