④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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減価償却 累計額
(千円)
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有形固定資産
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建物附属設備
|
23,255
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―
|
―
|
2,387
|
20,868
|
3,739
|
車両運搬具
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1,071
|
―
|
―
|
356
|
714
|
1,835
|
工具、器具及び備品
|
34,781
|
71,862
|
129
|
20,857
|
85,657
|
328,020
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レンタル資産
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10,863
|
―
|
―
|
4,031
|
6,832
|
196,473
|
リース資産
|
37,958
|
―
|
973
|
14,719
|
22,265
|
59,664
|
計
|
107,931
|
71,862
|
1,103
|
42,352
|
136,337
|
589,733
|
無形固定資産
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ソフトウエア
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23,893
|
10,972
|
―
|
6,866
|
28,000
|
―
|
ソフトウエア仮勘定
|
2,910
|
18,574
|
4,632
|
―
|
16,852
|
―
|
のれん
|
705,501
|
―
|
―
|
107,164
|
598,336
|
―
|
計
|
732,305
|
29,547
|
4,632
|
114,030
|
643,188
|
―
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(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品 LCD一式等 68,827千円
【引当金明細表】
科目
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
|
374
|
955
|
374
|
955
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賞与引当金
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28,734
|
25,609
|
28,734
|
25,609
|