④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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減価償却
累計額
(千円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
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建物
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124,164
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―
|
―
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11,551
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112,613
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39,274
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車両運搬具
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866
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―
|
―
|
866
|
0
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11,299
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工具、器具及び備品
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117,979
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88,406
|
―
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61,830
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144,556
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248,453
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有形固定資産計
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243,010
|
88,406
|
―
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74,247
|
257,169
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299,027
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無形固定資産
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|
|
|
|
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商標権
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439
|
―
|
―
|
82
|
357
|
―
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ソフトウエア
|
396,081
|
284,389
|
―
|
251,143
|
429,328
|
―
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ソフトウエア仮勘定
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115,855
|
117,070
|
―
|
―
|
232,926
|
―
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電話加入権
|
917
|
―
|
―
|
―
|
917
|
―
|
無形固定資産計
|
513,294
|
401,460
|
―
|
251,225
|
663,529
|
―
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(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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IDC サーバー
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74,640千円
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ソフトウエア
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販売目的 Shalom製品
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284,389千円
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ソフトウエア仮勘定
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販売目的 Shalom製品
|
117,070千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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賞与引当金
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55,743
|
60,228
|
55,743
|
60,228
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役員退職慰労引当金
|
5,000
|
―
|
5,000
|
―
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。