④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価
償却累計額及び減損損失累計額
又は償却累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末
残高
(百万円)
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有形固定資産
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|
|
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建物
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12,265
|
114
|
87
|
12,292
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10,661
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698 (552)
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1,632
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構築物
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918
|
13
|
4
|
928
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801
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20 (8)
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127
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機械及び装置
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11,646
|
388
|
97
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11,936
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11,259
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761 (424)
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677
|
車両運搬具
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42
|
2
|
1
|
43
|
43
|
5 (3)
|
0
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工具、器具及び備品
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10,322
|
497
|
199
|
10,620
|
10,048
|
483 (83)
|
572
|
土地
|
1,871
|
－
|
19 (15)
|
1,852
|
－
|
－
|
1,852
|
建設仮勘定
|
134
|
107
|
201 (6)
|
41
|
－
|
－
|
41
|
有形固定資産計
|
37,198
|
1,121
|
607 (21)
|
37,712
|
32,811
|
1,968 (1,071)
|
4,901
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
－
|
－
|
－
|
45
|
19
|
11
|
26
|
ソフトウエア仮勘定
|
－
|
－
|
－
|
117
|
－
|
－
|
117
|
その他
|
－
|
－
|
－
|
5
|
5
|
3
|
0
|
無形固定資産計
|
－
|
－
|
－
|
167
|
24
|
14
|
143
|
長期前払費用
|
160
|
1
|
44
|
117
|
101
|
31
|
17
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（注）１ 当期増減額のうち主なものは次のとおりであります。
機械及び装置
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増加額（百万円）
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矢板工場
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220
|
佐野工場
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77
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那須工場
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55
|
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減少額（百万円）
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那須工場
|
72
|
|
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工具、器具及び備品
|
増加額（百万円）
|
那須工場
|
133
|
矢板工場
|
65
|
減少額（百万円）
|
那須工場
|
68
|
|
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建設仮勘定
|
減少額（百万円）
|
矢板工場
|
116
|
|
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２ 当期減少額の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
３ 無形固定資産については、資産総額の１％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
４ 当期償却額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
|
28
|
2
|
－
|
2
|
28
|
賞与引当金
|
1,021
|
997
|
1,021
|
－
|
997
|
株主優待引当金
|
81
|
77
|
77
|
－
|
81
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（注） 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。