④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額(百万円)
|
(投資有価証券)
|
|
|
(その他有価証券)
|
|
|
株式会社ひろぎんホールディングス
|
1,714,382
|
1,073
|
ＫＤＤＩ株式会社
|
225,000
|
920
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
|
999,740
|
847
|
広島国際空港株式会社
|
14,000
|
700
|
広島ガス株式会社
|
1,860,000
|
658
|
野村ホールディングス株式会社
|
516,000
|
263
|
株式会社山口フィナンシャルグループ
|
142,608
|
115
|
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
|
25,245
|
114
|
東洋証券株式会社
|
274,000
|
86
|
ＡＮＡホールディングス株式会社
|
26,853
|
77
|
中国電力株式会社
|
100,000
|
67
|
株式会社大和証券グループ本社
|
98,000
|
60
|
株式会社いよぎんホールディングス
|
64,094
|
48
|
株式会社テレビ新広島
|
20,000
|
35
|
日本航空株式会社
|
10,600
|
27
|
株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ
|
27,600
|
24
|
その他（19銘柄）
|
315,845
|
99
|
計
|
6,433,967
|
5,220
|
【債券】
銘柄
|
券面総額(百万円)
|
貸借対照表計上額(百万円)
|
(投資有価証券)
|
|
|
(満期保有目的の債券)
|
|
|
広島国際空港株式会社劣後社債
|
300
|
300
|
計
|
300
|
300
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額又は
償却累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
土地
|
40,391 <32,370>
|
0
|
414 (61) [35] <627>
|
39,977 <31,742>
|
―
|
―
|
39,977
|
建物
|
29,083
|
2,016
|
5,827 (1,411)
|
25,272
|
11,844
|
654
|
13,428
|
構築物
|
8,016
|
2,183
|
1,696 (1,473) [0]
|
8,503
|
4,657
|
174
|
3,845
|
車両
|
26,857
|
812
|
539 （355)
|
27,130
|
23,761
|
850
|
3,368
|
機械装置
|
2,063
|
5
|
25 (0)
|
2,043
|
1,769
|
62
|
274
|
工具・器具・備品
|
1,367
|
93
|
91 (33)
|
1,370
|
1,260
|
69
|
109
|
リース資産
|
562
|
427
|
39
|
949
|
367
|
100
|
582
|
建設仮勘定
|
2,901
|
5,353
|
7,614
|
641
|
―
|
―
|
641
|
有形固定資産計
|
111,244 <32,370>
|
10,892
|
16,249 (3,334) [35] <627>
|
105,887 <31,742>
|
43,659
|
1,911
|
62,228
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
電話加入権
|
7
|
―
|
―
|
7
|
―
|
―
|
7
|
借地権
|
19
|
―
|
―
|
19
|
―
|
―
|
19
|
上水道施設利用権
|
22
|
―
|
0
|
22
|
12
|
1
|
9
|
ソフトウェア
|
1,450
|
780
|
211
|
2,056
|
1,176
|
148
|
879
|
商標権
|
3
|
―
|
―
|
3
|
3
|
0
|
0
|
無形固定資産計
|
1,503
|
780
|
211
|
2,109
|
1,192
|
149
|
916
|
長期前払費用
|
65
|
0
|
－
|
66
|
58
|
12
|
7
|
(注) １ 当期増加額の主なものは次のとおりであります。
(１) 建物
|
|
広電宮島口駅移設工事
|
1,792百万円
|
|
|
旧広島市民球場跡地事業（公募対象公園施設）
|
66
|
(２) 構築物
|
|
広電宮島口駅移設工事
|
1,865
|
|
|
原爆ドーム前電停延長工事
|
64
|
(３) 車両
|
|
国産超低床型路面電車１編成
|
440
|
|
|
乗合車両購入（4両）
|
113
|
(４)リース資産
|
|
乗合車両購入（16両）
|
427
|
(５) 無形固定資産
|
|
勤務編成支援システム導入
|
61
|
２ 当期減少額の主なものは次のとおりであります。
(１) 土地
|
|
宮島口整備事業におけるアクセス道路整備に伴う土地売却
|
140百万円
|
|
|
三井住友海上ビル売却
|
84
|
|
|
己斐寮横駐車場 販売土地建物振替
|
73
|
(２) 建物
|
|
広電宮島口駅移設工事に伴う圧縮記帳
|
1,409
|
|
|
三井住友海上ビル売却
|
541
|
|
|
楽々園ダイキ棟資産除去債務除却
|
114
|
(３) 構築物
|
|
広電宮島口駅移設工事に伴う圧縮記帳
|
1,311
|
(４）車両
|
|
国産超低床型路面電車１編成圧縮
|
234
|
３ 当期減少額欄の( )内の金額は、圧縮記帳額(内数)であります。
４ 当期減少額欄の[ ]内の金額は、減損損失計上額(内数)であります。
５ 土地の当期首残高、当期減少額及び当期末残高の〈 〉内の金額は、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
1,288
|
―
|
―
|
7
|
1,280
|
賞与引当金
|
848
|
852
|
848
|
―
|
852
|
（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。