④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末残高 (千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額 (千円)
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期末取得原価 (千円)
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有形固定資産
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建物附属設備
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－
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21,755
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21,755 (21,755)
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－
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－
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25,204
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25,204
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工具、器具及び備品
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－
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－
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－
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－
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－
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4,277
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4,277
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有形固定資産計
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－
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21,755
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21,755 (21,755)
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－
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－
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29,481
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29,481
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無形固定資産
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ソフトウエア仮勘定
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－
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22,800
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22,800 (22,800)
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－
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－
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－
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－
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のれん
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50,317
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－
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－
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5,296
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45,021
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－
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－
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無形固定資産計
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50,317
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22,800
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22,800 (22,800)
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5,296
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45,021
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－
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－
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（注）1.当期の増加額及び減少額のうち主なものは次のとおりであります。
（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
建物附属設備
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梅田展示場附属設備
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17,169千円
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建物附属設備
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横浜サテライト附属設備
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2,140千円
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建物附属設備
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湘南サテライト附属設備
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2,445千円
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ソフトウエア仮勘定
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情報システム構築等
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22,800千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 （千円）
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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70,303
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40,390
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45,937
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64,756
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賞与引当金
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1,329
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1,286
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1,329
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1,286
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訴訟損失引当金
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5,000
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－
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5,000
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－
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。