④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
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当期末
残高
(千円)
|
減価
償却累計額
(千円)
|
有形固定資産
|
建物
|
1,429,014
|
731,094
|
396
|
101,342
|
2,058,370
|
3,694,084
|
|
構築物
|
50,562
|
20,595
|
―
|
6,643
|
64,514
|
269,338
|
|
機械及び装置
|
331,259
|
23,634
|
887
|
66,769
|
287,236
|
719,046
|
|
車両運搬具
|
4,810
|
18,908
|
54
|
6,484
|
17,179
|
67,763
|
|
工具、器具及び備品
|
135,848
|
92,222
|
10
|
77,342
|
150,717
|
724,512
|
|
土地
|
3,589,079
|
―
|
―
|
―
|
3,589,079
|
―
|
|
建設仮勘定
|
245,261
|
483,232
|
704,249
|
―
|
24,244
|
―
|
|
計
|
5,785,836
|
1,369,687
|
705,598
|
258,583
|
6,191,342
|
5,474,744
|
無形固定資産
|
電話加入権
|
14,600
|
―
|
―
|
―
|
14,600
|
―
|
|
公共施設利用権
|
8,016
|
984
|
―
|
178
|
8,822
|
―
|
|
ソフトウエア
|
192,409
|
15,269
|
―
|
61,712
|
145,966
|
―
|
|
計
|
215,026
|
16,253
|
―
|
61,890
|
169,390
|
―
|
(注)１. 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
有形固定資産
|
建物
|
賃貸用マンションの取得
|
627,102千円
|
工具、器具及び備品
|
業務用食品直売センター大河原店 新設
|
43,150千円
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２. 建設仮勘定の主な増加及び減少は、賃貸用マンションの取得及び各勘定への振替に係るものです。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
24,733
|
2,111
|
309
|
26,535
|
賞与引当金
|
330,872
|
337,994
|
330,872
|
337,994
|
役員退職慰労引当金
|
207,444
|
17,231
|
13,625
|
211,050
|
災害損失引当金
|
79,749
|
―
|
79,749
|
―
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。