④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
22,996
|
601 { 227}
|
895 〔 36〕 { 284}
|
22,702
|
17,408
|
313
|
5,294
|
土地
|
16,357 ( 9,322)
|
―
|
656 ( 40) 〔 88〕 { 360}
|
15,700 ( 9,281)
|
―
|
―
|
15,700
|
建設仮勘定
|
129
|
501
|
213 { 210}
|
417
|
―
|
―
|
417
|
その他の有形固定資産
|
8,229
|
893 { 645}
|
719 〔 3〕 { 16}
|
8,403
|
6,848
|
287
|
1,554
|
有形固定資産計
|
47,713
|
1,122
|
1,611 〔 129〕
|
47,224
|
24,257
|
600
|
22,967
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
10,451
|
148 { 71}
|
―
|
10,599
|
9,978
|
287
|
620
|
その他の無形固定資産
|
243
|
135
|
71 { 71}
|
307
|
29
|
0
|
277
|
無形固定資産計
|
10,695
|
283
|
71
|
10,907
|
10,008
|
287
|
898
|
(注) １．当期減少額欄における 〔 〕 内は減損損失の計上額(内書き)であります。
２．当期増加額欄及び当期減少額欄における｛ ｝内は当事業年度に保有区分を変更した金額(内書き)であります。
３．当期首残高欄及び当期末残高欄における ( ) 内は土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の残高であります。また、当期減少額欄における ( ) 内は土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の減少であり、土地の売却及び減損損失の計上によるものであります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
15,509
|
15,361
|
878
|
14,630
|
15,361
|
一般貸倒引当金
|
3,715
|
3,426
|
―
|
3,715
|
3,426
|
個別貸倒引当金
|
11,793
|
11,935
|
878
|
10,915
|
11,935
|
うち非居住者向け
債権分
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
賞与引当金
|
582
|
569
|
582
|
―
|
569
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
220
|
170
|
―
|
220
|
170
|
計
|
16,312
|
16,100
|
1,461
|
14,851
|
16,100
|
(注) 貸倒引当金及び睡眠預金払戻損失引当金の当期減少額（その他）欄に記載の減少額は、洗替による取崩額であります。
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
1,190
|
320
|
1,190
|
―
|
320
|
未払法人税等
|
884
|
140
|
884
|
―
|
140
|
未払事業税
|
305
|
179
|
305
|
―
|
179
|