④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
|
当期償却額
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当期末残高
|
減価償却
累計額
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有形固定資産
|
建物
|
6,869
|
3,800
|
46
|
640
|
9,983
|
1,535
|
構築物
|
525
|
350
|
0
|
79
|
796
|
187
|
機械及び装置
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
車両運搬具
|
54
|
66
|
0
|
51
|
69
|
223
|
工具、器具及び備品
|
598
|
517
|
18
|
291
|
805
|
1,110
|
土地
|
6,221
|
796
|
-
|
-
|
7,017
|
-
|
リース資産
|
218
|
322
|
0
|
138
|
402
|
105
|
建設仮勘定
|
1,583
|
2,718
|
1,040
|
-
|
3,261
|
-
|
計
|
16,071
|
8,572
|
1,105
|
1,201
|
22,336
|
3,162
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
568
|
166
|
19
|
157
|
557
|
797
|
その他
|
10
|
8
|
1
|
3
|
14
|
-
|
計
|
578
|
174
|
20
|
160
|
572
|
797
|
(注) １ 建物の増加の主なもの
事業所設備 新設 1,665百万円
「レディバードロード」 新設 584百万円
「CRAFT CIRCUS」 増設 392百万円
２ 工具、器具及び備品の増加の主なもの
事業所設備 新設 173百万円
「CRAFT CIRCUS」 増設 103百万円
３ 土地の増加の主なもの
店舗・事務所用等 620百万円
４ 建設仮勘定の増加の主なもの
岩屋護岸工事等 2,392百万円
５ 建設仮勘定の減少の主なもの
事業所設備 竣工 1,003百万円
【引当金明細表】
（単位：百万円）
科目
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
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貸倒引当金
|
163
|
55
|
64
|
154
|
賞与引当金
|
173
|
110
|
173
|
110
|
退職給付引当金
|
△117
|
12
|
60
|
△165
|
役員株式給付引当金
|
418
|
-
|
-
|
418
|
従業員株式給付引当金
|
172
|
4
|
-
|
176
|
(注) 退職給付引当金は、貸借対照表「投資その他の資産」に「前払年金費用」として表示しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。