④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
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区分
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資産の種類
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当期首 残 高
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当 期 増加額
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当 期 減少額
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当 期 償却額
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当期末 残 高
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減価償却 累計額
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有形 固定資産
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建物
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205,343
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2,685
|
－
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10,390
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197,637
|
135,090
|
構築物
|
4,062
|
258
|
－
|
699
|
3,620
|
7,212
|
機械及び装置
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107
|
963
|
－
|
36
|
1,034
|
257
|
工具、器具及び備品
|
4,042
|
3,633
|
－
|
3,261
|
4,413
|
31,091
|
土地
|
91,984
|
－
|
－
|
－
|
91,984
|
－
|
リース資産
|
6,536
|
－
|
－
|
5,593
|
943
|
9,115
|
計
|
312,077
|
7,539
|
－
|
19,982
|
299,634
|
182,767
|
無形 固定資産
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特許権
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250
|
－
|
－
|
45
|
205
|
473
|
商標権
|
－
|
833
|
－
|
6
|
826
|
6
|
商標権仮勘定
|
744
|
－
|
744
|
－
|
－
|
－
|
ソフトウエア
|
256,268
|
11,060
|
－
|
99,383
|
167,945
|
341,773
|
リース資産
|
1,445
|
－
|
－
|
667
|
778
|
12,511
|
電話加入権
|
72
|
－
|
－
|
－
|
72
|
－
|
計
|
258,781
|
11,893
|
744
|
100,102
|
169,827
|
354,804
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(注) 当期増加額・減少額のうち主なものは次のとおりであります。
有形固定資産の主な増減
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建物（増加）
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東京センターのレイアウト変更に伴う増加額
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2,470千円
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無形固定資産の主な増減
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ソフトウエア（増加）
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基幹システムの改修による増加額
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6,400千円
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勤怠管理システムの取得による増加額
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4,660千円
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【引当金明細表】
(単位：千円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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4,800
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－
|
－
|
4,800
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賞与引当金
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130,000
|
260,100
|
130,000
|
260,100
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。