④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却累計額
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有形固定資産
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レンタル資産
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7,866,062
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2,978,142
|
1,427,683
|
1,748,740
|
9,416,521
|
4,161,212
|
建物
|
213,884
|
13,423
|
4,562
|
20,289
|
222,745
|
74,209
|
車両運搬具
|
14,668
|
－
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2,558
|
404
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12,110
|
12,110
|
工具、器具及び備品
|
355,264
|
39,677
|
15,052
|
50,119
|
379,889
|
259,274
|
リース資産
|
86,564
|
7,797
|
－
|
9,817
|
94,361
|
60,262
|
建設仮勘定
|
－
|
1,596
|
－
|
－
|
1,596
|
－
|
計
|
8,536,444
|
3,040,637
|
1,449,857
|
1,829,371
|
10,127,225
|
4,567,068
|
無形固定資産
|
リース資産
|
151,789
|
4,556
|
－
|
12,618
|
156,345
|
82,638
|
ソフトウエア
|
120,184
|
27,492
|
4,230
|
10,609
|
143,446
|
103,703
|
ソフトウエア仮勘定
|
13,645
|
3,695
|
5,175
|
－
|
12,165
|
－
|
計
|
285,619
|
35,743
|
9,405
|
23,227
|
311,957
|
186,341
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注)1 「当期首残高」「当期末残高」は、取得価額により記載しております。
2 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
レンタル資産
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ITソリューション本部
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レンタル用パソコン等
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2,978,142千円
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建物
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全社
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内装工事等
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13,423千円
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工具、器具及び備品
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全社
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社内使用OA機器、什器等
|
39,677千円
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ソフトウェア
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全社
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顧客管理システム
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27,492千円
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3 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
レンタル資産
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ITソリューション本部
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レンタル用パソコン等
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249,185千円
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【引当金明細表】
（単位：千円）
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
|
当期末残高
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貸倒引当金
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18,748
|
15
|
2,720
|
16,043
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（注) 計上の理由及び額の算定方法は、「重要な会計方針」に記載のとおりであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載は省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。