④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
（千円）
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当期増加額
（千円）
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当期減少額
（千円）
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当期末残高
（千円）
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当期末減価償却累計額又は償却累計額 （千円）
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当期償却額
（千円）
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差引当期末 残高 （千円）
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有形固定資産
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|
|
|
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建物
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604,670
|
1,688
|
721
|
605,637
|
518,843
|
8,956
|
86,793
|
構築物
|
4,900
|
－
|
－
|
4,900
|
4,900
|
－
|
0
|
車両運搬具
|
3,709
|
－
|
－
|
3,709
|
3,709
|
－
|
0
|
工具、器具及び備品
|
209,470
|
1,346
|
15,913
|
194,903
|
187,111
|
4,132
|
7,791
|
土地
|
116,992
|
－
|
－
|
116,992
|
－
|
－
|
116,992
|
有形固定資産計
|
939,742
|
3,034
|
16,634
|
926,142
|
714,564
|
13,089
|
211,577
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
456,743
|
7,660
|
289,430
|
174,973
|
92,120
|
33,485
|
82,852
|
電話加入権
|
8,689
|
－
|
－
|
8,689
|
－
|
－
|
8,689
|
無形固定資産計
|
465,432
|
7,660
|
289,430
|
183,662
|
92,120
|
33,485
|
91,542
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(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
資産の種類
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内容
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金額
（千円）
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ソフトウエア
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基幹システムの更改によるものです。
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7,660
|
建物
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新潟事業所の増設によるものです。
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1,688
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２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
資産の種類
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内容
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金額
（千円）
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ソフトウエア
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基幹システムの除却及びクラウドサービス売却によるものです。
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289,430
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工具、器具及び備品
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情報機器の除却及び売却によるものです。
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15,913
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高 （千円）
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当期増加額 （千円）
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当期減少額 （千円）
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当期末残高 （千円）
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貸倒引当金
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4,225
|
225
|
4,225
|
225
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賞与引当金
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1,014,733
|
1,163,969
|
1,014,733
|
1,163,969
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役員賞与引当金
|
23,948
|
36,051
|
23,948
|
36,051
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受注損失引当金
|
－
|
43,706
|
－
|
43,706
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。