④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
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建物
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33,942
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1,230
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－
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2,360
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35,172
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9,494
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工具、器具及び備品
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21,660
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7,220
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1,029
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4,106
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27,851
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19,645
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計
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55,603
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8,450
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1,029
|
6,467
|
63,024
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29,139
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無形固定資産
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商標権
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6,083
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2,607
|
－
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403
|
8,690
|
403
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ソフトウエア
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90,249
|
330,407
|
2,700
|
170,835
|
417,956
|
207,162
|
ソフトウエア仮勘定
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169,222
|
337,002
|
332,041
|
－
|
174,184
|
－
|
計
|
265,554
|
670,016
|
334,741
|
171,239
|
600,830
|
207,565
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(注)１．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア
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CLOMO SecuredContacts for iOS - Xamarin化
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89,593
|
千円
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CLOMO PANEL - 設定画面モダン化 フェーズ3
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32,808
|
千円
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CLOMO PANEL - 設定画面モダン化 フェーズ4
|
27,752
|
千円
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ソフトウエア仮勘定
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CLOMO SecuredContacts for Android - Xamarin化
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32,275
|
千円
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CLOMO PANEL - 設定画面モダン化 フェーズ6
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27,532
|
千円
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CLOMO PANEL - デバイス画面モダン化 フェーズ1
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24,820
|
千円
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２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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除却
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1,029
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千円
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ソフトウエア
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除却
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2,700
|
千円
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ソフトウエア仮勘定
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ソフトウエアへの振替（サービス提供のための自社利用ソフトウエア）
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311,887
|
千円
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ソフトウエアへの振替（自社利用ソフトウエア）
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18,519
|
千円
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除却
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1,634
|
千円
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なお、サービス提供のための自社利用ソフトウエアについては、ソフトウエア仮勘定からソフトウエアへの振替は開発プロジェクト会議のリリース認証時点でおこなっております。
３．「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
【引当金明細表】
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(単位：千円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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賞与引当金
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49,866
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83,858
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49,866
|
83,858
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。