④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：百万円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
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減価
償却累計額
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有形固定資産
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建物
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64
|
―
|
―
|
17
|
47
|
184
|
工具、器具及び備品
|
8
|
0
|
―
|
3
|
5
|
104
|
リース資産
|
11
|
―
|
―
|
7
|
4
|
20
|
計
|
83
|
0
|
―
|
28
|
56
|
308
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
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2,336
|
746
|
―
|
1,351
|
1,730
|
3,605
|
商標権
|
118
|
16
|
―
|
19
|
115
|
80
|
リース資産
|
0
|
―
|
―
|
0
|
0
|
1
|
その他
|
257
|
1,082
|
760
|
0
|
579
|
1
|
計
|
2,711
|
1,843
|
760
|
1,371
|
2,424
|
3,687
|
(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア: オンプラットフォーム基盤 69百万円
プラットフォーム基盤 467百万円
ビューティーサービス基盤 207百万円
【引当金明細表】
(単位：百万円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金（流動）
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1,527
|
8
|
1,527
|
8
|
貸倒引当金（固定）
|
30
|
31
|
30
|
31
|
賞与引当金
|
131
|
328
|
131
|
328
|
投資損失引当金
|
65
|
―
|
65
|
―
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。