④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
|
建物
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4,979,173
|
1,135,989
|
9,598
|
164,921
|
6,105,564
|
3,660,433
|
|
構築物
|
172,423
|
50,044
|
―
|
5,795
|
222,468
|
158,578
|
|
機械及び装置
|
3,017,013
|
188,927
|
53,154
|
135,890
|
3,152,786
|
2,326,216
|
|
車両運搬具
|
1,900
|
―
|
―
|
316
|
1,900
|
1,583
|
|
工具、器具
及び備品
|
946,521
|
283,924
|
24,013
|
123,330
|
1,206,432
|
767,962
|
|
土地
|
1,798,410
|
8,288
|
787
|
―
|
1,805,911
|
―
|
|
建設仮勘定
|
360,195
|
1,289,774
|
1,588,549
|
―
|
61,420
|
―
|
|
計
|
11,275,639
|
2,956,948
|
1,676,103
|
430,254
|
12,556,483
|
6,914,773
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
367,093
|
1,086,358
|
―
|
181,471
|
1,453,451
|
422,829
|
|
ソフトウエア 仮勘定
|
885,623
|
318,613
|
1,204,236
|
―
|
―
|
―
|
|
電話加入権
|
9,037
|
―
|
―
|
―
|
9,037
|
―
|
|
計
|
1,261,753
|
1,404,971
|
1,204,236
|
181,471
|
1,462,488
|
422,829
|
(注)１. 「当期首残高」、「当期末残高」については、取得価額にて記載しております。
２. 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物 春日井事業所開設 943,371千円
ソフトウエア 新基幹システム開発 1,015,118千円
【引当金明細表】
(単位：千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
|
32,743
|
29,703
|
39,181
|
23,265
|
賞与引当金
|
271,048
|
291,868
|
271,048
|
291,868
|
役員賞与引当金
|
40,000
|
35,000
|
40,000
|
35,000
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(2) 【主な資産および負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。