④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末残高(千円)
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有形固定資産
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|
|
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|
|
|
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建物
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－
|
484,953
|
－
|
484,953
|
6,466
|
6,466
|
478,487
|
建物附属設備
|
1,993
|
146,386
|
－
|
148,379
|
8,000
|
7,358
|
140,379
|
構築物
|
－
|
18,101
|
－
|
18,101
|
609
|
609
|
17,492
|
車両運搬具
|
641
|
－
|
－
|
641
|
641
|
－
|
0
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工具、器具及び備品
|
142,142
|
66,913
|
10,305
|
198,751
|
157,923
|
37,348
|
40,827
|
土地
|
292,589
|
－
|
－
|
292,589
|
－
|
－
|
292,589
|
建設仮勘定
|
380,076
|
260,304
|
640,381
|
－
|
－
|
－
|
－
|
有形固定資産計
|
817,443
|
976,660
|
650,686
|
1,143,416
|
173,641
|
51,782
|
969,775
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
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ソフトウエア
|
64,076
|
4,099
|
－
|
68,176
|
53,217
|
5,461
|
14,958
|
ソフトウエア仮勘定
|
4,816
|
19,844
|
－
|
24,661
|
－
|
－
|
24,661
|
無形固定資産計
|
68,892
|
23,944
|
－
|
92,837
|
53,217
|
5,461
|
39,619
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(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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研究施設及び賃貸住居 484,953千円
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建物附属設備
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研究施設及び賃貸住居に係る設備 146,386千円
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構築物
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研究施設及び賃貸住居に係る構築物 9,759千円 滋賀倉庫LEDビジョン用スタンド 5,350千円 滋賀倉庫屋外看板 2,992千円
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工具、器具及び備品
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製品の金型等生産設備 54,689千円 滋賀倉庫LEDビジョン 7,262千円 研究施設ネットワーク及びセキュリティ機器 2,021千円 パソコン等IT設備 1,284千円
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２．当期減少額のうち主なものは次の通りであります。
工具、器具及び備品
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製品の金型等生産設備 10,007千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金 （流動資産）
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102,056
|
118,416
|
76,204
|
25,851
|
118,416
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貸倒引当金 （固定資産）
|
355
|
355
|
－
|
355
|
355
|
賞与引当金
|
30,653
|
39,853
|
－
|
30,653
|
39,853
|
製品保証引当金
|
17,245
|
9,036
|
－
|
17,245
|
9,036
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受注損失引当金
|
4,781
|
1,765
|
－
|
4,781
|
1,765
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(注) 「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替額であります。
(２) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(３) 【その他】
該当事項はありません。