④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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52,932
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－
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－
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52,932
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43,728
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3,054
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9,203
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工具、器具及び備品
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41,323
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997
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4,118
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38,202
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34,102
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4,459
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4,099
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リース資産
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4,194
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8,550
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－
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12,744
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4,122
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3,773
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8,621
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有形固定資産計
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98,449
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9,547
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4,118
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103,879
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81,954
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11,287
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21,924
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無形固定資産
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ソフトウエア
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361,425
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32,484
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279,453
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114,456
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58,987
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31,416
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55,468
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ソフトウエア仮勘定
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66,458
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38,582
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102,251
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2,788
|
－
|
－
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2,788
|
その他
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500
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－
|
－
|
500
|
500
|
－
|
－
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無形固定資産計
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428,383
|
71,066
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381,705
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117,745
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59,487
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31,416
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58,257
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(注) １．当期増加額のうち、主なものは次のとおりです。
リース資産 業務用ＰＣの契約 8,550千円
ソフトウエア 自社利用ソフトウエアの開発 32,384千円
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりです。
ソフトウエア 吸収分割による子会社への引継ぎ 59,413千円
ソフトウエア仮勘定 吸収分割による子会社への引継ぎ 69,867千円
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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910
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166
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－
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274
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802
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、債権回収による取崩額及び一般債権に対する引当金の洗替による取崩額になります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。