④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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当期末残高 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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有形固定資産
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建物
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3,271
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6,302
|
274
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655
|
8,643
|
3,872
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工具、器具及び備品
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9,526
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6,007
|
3,082 (3,082)
|
5,470
|
6,981
|
21,654
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計
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12,797
|
12,309
|
3,356 （3,082)
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6,126
|
15,624
|
25,526
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無形固定資産
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のれん
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1,136
|
－
|
－
|
793
|
343
|
－
|
商標権
|
2,086
|
－
|
－
|
298
|
1,788
|
－
|
ソフトウエア
|
40,038
|
321,291
|
348,364 (348,364)
|
10,900
|
2,065
|
－
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ソフトウエア仮勘定
|
195,664
|
125,626
|
321,291
|
－
|
－
|
－
|
計
|
238,925
|
446,918
|
669,655 (348,364)
|
11,991
|
4,196
|
－
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(注)１.ソフトウエア仮勘定の当期増加額は、AIZE技術開発によるものであります。
２.当期減少額のうち（ ）内は内書きで、減損損失及びソフトウエア評価損の計上額であります。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
（目的使用）
(千円)
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当期減少額
（その他）
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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6,431
|
5,327
|
－
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6,431
|
5,327
|
賞与引当金
|
5,900
|
23,968
|
5,900
|
－
|
23,968
|
受注損失引当金
|
11
|
－
|
11
|
－
|
－
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関係会社事業損失引当金
|
2,865
|
1,049
|
－
|
－
|
3,914
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（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。