④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
|
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却 累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
872,459
|
91,902
|
74,718 (63,750)
|
64,582
|
825,060
|
2,417,604
|
構築物
|
5,104
|
－
|
895 (895)
|
520
|
3,688
|
62,008
|
車両運搬具
|
125
|
545
|
－
|
670
|
0
|
1,901
|
工具、器具及び備品
|
42,913
|
40,827
|
2,451
|
31,928
|
49,361
|
995,891
|
土地
|
327,468
|
－
|
－
|
－
|
327,468
|
－
|
リース資産
|
45,786
|
－
|
－
|
25,425
|
20,360
|
273,759
|
建設仮勘定
|
－
|
236,356
|
218,691
|
－
|
17,664
|
－
|
計
|
1,293,857
|
369,632
|
296,756 (64,646)
|
123,127
|
1,243,605
|
3,751,166
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
2,258
|
9,350
|
－
|
1,334
|
10,273
|
－
|
その他
|
7,154
|
－
|
－
|
594
|
6,559
|
－
|
計
|
9,412
|
9,350
|
－
|
1,928
|
16,833
|
－
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
① 建物
|
閉店店舗の原状回復費用確定による資産除去債務の計上
|
22,568千円
|
|
資産除去債務の計上
|
34,207千円
|
|
改装に伴う工事
|
26,737千円
|
② 工具、器具及び備品
|
改装に伴う機器の購入
|
6,156千円
|
カラオケ機器の購入
|
27,307千円
|
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
① 建物
|
カラオケ店４店舗の減損損失
|
63,750千円
|
② 構築物
|
カラオケ店１店舗の減損損失
|
895千円
|
３．「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
（単位：千円）
|
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
77,185
|
80,075
|
77,185
|
80,075
|
賞与引当金
|
18,671
|
19,785
|
18,671
|
19,785
|
ポイント引当金
|
18,820
|
18,602
|
18,820
|
18,602
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。