④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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減価償却累計額又は償却累計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
|
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建物
|
2,020,523
|
12,312
|
320
|
2,032,515
|
1,550,188
|
45,369
|
482,326
|
構築物
|
1,010,351
|
25,651
|
－
|
1,036,002
|
713,976
|
21,162
|
322,026
|
機械及び装置
|
7,590,294
|
173,430
|
40,703
|
7,723,021
|
6,712,155
|
257,440
|
1,010,866
|
車両運搬具
|
43,008
|
2,340
|
－
|
45,349
|
39,657
|
2,493
|
5,691
|
工具、器具及び備品
|
1,059,163
|
100,733
|
24,717
|
1,135,179
|
920,174
|
70,817
|
215,004
|
土地
|
74,349
|
－
|
－
|
74,349
|
－
|
－
|
74,349
|
建設仮勘定
|
18,733
|
301,015
|
311,495
|
8,253
|
－
|
－
|
8,253
|
有形固定資産計
|
11,816,425
|
615,483
|
377,236
|
12,054,672
|
9,936,152
|
397,283
|
2,118,519
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
その他
|
37,768
|
8,900
|
－
|
46,669
|
28,390
|
7,516
|
18,278
|
無形固定資産計
|
37,768
|
8,900
|
－
|
46,669
|
28,390
|
7,516
|
18,278
|
長期前払費用
|
15,837
|
－
|
7,937
|
7,899
|
－
|
－
|
7,899
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(注) １ 当期増加額の主なものは、次の通りであります。
建 物 ゴム薬品等製造設備 12,000千円
機械及び装置 ゴム薬品等製造設備 165,441千円
工具、器具及び備品 分析機器等 70,087千円
２ 建設仮勘定の増加額は上記資産等の取得にかかるものであり、減少額は上記科目等への振替によるものであります。
３ 当期減少額の主なものは、次の通りであります。
機械及び装置 ゴム薬品等製造設備 34,008千円
工具、器具及び備品 分析機器等 17,863千円
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
6,225
|
238
|
－
|
－
|
6,463
|
役員賞与引当金
|
16,500
|
16,200
|
16,500
|
－
|
16,200
|
役員退職慰労引当金
|
102,690
|
8,985
|
31,725
|
－
|
79,950
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。