④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
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資産の種類
|
当期首 残 高
|
当 期 増加額
|
当 期 減少額
|
当 期 償却額
|
当期末 残 高
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減価償却 累 計 額
|
有形固定資産
|
建物
|
1,780,693
|
113,746
|
1,976
|
88,989
|
1,803,474
|
982,489
|
構築物
|
413,942
|
6,502
|
―
|
47,292
|
373,151
|
587,654
|
機械及び装置
|
176,357
|
283,044
|
296
|
60,837
|
398,268
|
1,023,867
|
車両運搬具
|
53,216
|
63,827
|
0
|
78,378
|
38,665
|
549,880
|
工具、器具及び備品
|
41,093
|
10,066
|
0
|
18,262
|
32,897
|
230,262
|
土地
|
6,876,621
|
115,333
|
―
|
―
|
6,991,954
|
―
|
リース資産
|
362,241
|
409,377
|
31,010
|
159,349
|
581,259
|
294,985
|
建設仮勘定
|
60,830
|
93,668
|
60,830
|
―
|
93,668
|
―
|
計
|
9,764,997
|
1,095,566
|
94,113
|
453,109
|
10,313,340
|
3,669,139
|
無形固定資産
|
電話加入権
|
2,344
|
―
|
―
|
―
|
2,344
|
―
|
ソフトウエア
|
26,331
|
1,200
|
―
|
16,038
|
11,493
|
185,944
|
ソフトウエア仮勘定
|
―
|
11,550
|
―
|
―
|
11,550
|
―
|
計
|
28,676
|
12,750
|
―
|
16,038
|
25,387
|
185,944
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
(1)
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建物・構築物
|
千住RC隣地建物他
|
85,975
|
千円
|
(2)
|
機械及び装置
|
千住RC隣地容包プラ選別圧縮設備
|
101,538
|
千円
|
|
|
鹿浜RC容包プラ選別圧縮設備
|
82,203
|
千円
|
|
|
千住RCペットボトルプレス梱包機
|
31,453
|
千円
|
|
|
大森RC供給コンベヤエプロン・レール他交換工事
|
28,915
|
千円
|
|
|
一般不燃エプロンコンベアチェーン、エプロン交換工事
|
12,490
|
千円
|
(3)
|
土地
|
千住RC隣地
|
115,333
|
千円
|
(4)
|
リース資産
|
新規リース契約 収集車両 41台
|
408,057
|
千円
|
(5)
|
建設仮勘定
|
入谷RC発泡スチロール減容機
|
60,500
|
千円
|
|
|
千住RC一般不燃設備
|
23,155
|
千円
|
(6)
|
ソフトウエア仮勘定
|
環境将軍Rシステム
|
11,550
|
千円
|
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
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リース資産
|
リース車両買取り 収集車両 13台
|
24,346
|
千円
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【引当金明細表】
(単位：千円)
科目
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
1,412
|
567
|
259
|
1,720
|
賞与引当金
|
171,405
|
171,261
|
171,405
|
171,261
|
役員退職慰労引当金
|
423,676
|
14,588
|
―
|
438,265
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。