④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却
累計額
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有形固定資産
|
建物
|
321,846
|
627
|
－
|
27,322
|
295,151
|
66,867
|
|
機械及び装置
|
60,554
|
49,858
|
23,941 (21,328)
|
26,979
|
59,491
|
74,513
|
|
工具、器具及び備品
|
72,282
|
43,221
|
74
|
46,877
|
68,551
|
295,151
|
|
建設仮勘定
|
－
|
8,779
|
7,504
|
－
|
1,275
|
－
|
|
その他
|
0
|
－
|
－
|
－
|
0
|
975
|
|
計
|
454,682
|
102,487
|
31,520 (21,328)
|
101,180
|
424,469
|
437,508
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
2,072,231
|
1,530,045
|
19,341
|
722,471
|
2,860,463
|
－
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
344,131
|
1,357,889
|
1,527,860
|
－
|
174,160
|
－
|
|
その他
|
161
|
49,100
|
－
|
1,534
|
47,727
|
－
|
|
計
|
2,416,524
|
2,937,035
|
1,547,202
|
724,006
|
3,082,351
|
－
|
(注) １．「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、取得原価から控除している圧縮記帳額です。
２．当期増加額のうち、主なものは次のとおりです。
機械及び装置
|
ドローン関連機器
|
7,201
|
千円
|
機械及び装置
|
ドローン
|
42,656
|
〃
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工具、器具及び備品
|
パソコン及び通信端末機器
|
34,736
|
〃
|
ソフトウエア
|
ソフトウエア仮勘定からの振替高
|
1,527,860
|
〃
|
ソフトウエア仮勘定
|
自社開発ソフトウエア
|
1,357,889
|
〃
|
|
|
|
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３．当期減少額のうち、主なものは次のとおりです。
機械及び装置
|
ドローン関連機器
|
2,612
|
千円
|
ソフトウエア
|
自社開発ソフトウエア
|
19,341
|
〃
|
ソフトウエア仮勘定
|
ソフトウエアへの振替高
|
1,527,860
|
〃
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【引当金明細表】
(単位：千円)
科目
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金(流動)
|
41,060
|
58,664
|
41,060
|
58,664
|
貸倒引当金(固定)
|
35,350
|
30,350
|
35,350
|
30,350
|
賞与引当金
|
211,437
|
225,285
|
211,437
|
225,285
|
役員賞与引当金
|
31,050
|
20,900
|
31,050
|
20,900
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。