④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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減価償却
累計額
(千円)
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有形固定資産
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|
|
|
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|
建物
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112,613
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―
|
―
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11,523
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101,089
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50,798
|
車両運搬具
|
0
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―
|
―
|
0
|
0
|
11,299
|
工具、器具及び備品
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144,556
|
32,961
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125,934
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26,611
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24,971
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121,847
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有形固定資産計
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257,169
|
32,961
|
125,934
|
38,135
|
126,060
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183,945
|
無形固定資産
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|
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|
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商標権
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357
|
―
|
―
|
82
|
275
|
―
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ソフトウエア
|
429,328
|
314,942
|
3,896
|
292,670
|
447,702
|
―
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ソフトウエア仮勘定
|
232,926
|
85,799
|
96,851
|
―
|
221,873
|
―
|
電話加入権
|
917
|
―
|
―
|
―
|
917
|
―
|
無形固定資産計
|
663,529
|
400,741
|
100,748
|
292,753
|
670,769
|
―
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(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウエア
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Shalom製品等
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314,942千円
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２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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Shalomサーバー関連
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125,934千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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賞与引当金
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60,228
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51,492
|
60,228
|
51,492
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。