④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円)
区分
|
資産の種類
|
期首
帳簿価額
|
当期
増加額
|
当期
減少額
|
当期
償却額
|
期末
帳簿価額
|
減価償却
累計額
|
期末
取得原価
|
有形固定資産
|
建物
|
120,418
|
73,328
|
0
|
22,085
|
171,661
|
1,007,147
|
1,178,808
|
構築物
|
2,835
|
-
|
-
|
707
|
2,127
|
56,183
|
58,311
|
機械装置
|
3,814
|
-
|
-
|
762
|
3,051
|
3,222
|
6,274
|
車両運搬具
|
5,710
|
8,815
|
2,165
|
4,409
|
7,950
|
14,342
|
22,292
|
器具及び備品
|
22,388
|
31,611
|
0
|
15,496
|
38,503
|
421,238
|
459,742
|
土地
|
382,457
|
-
|
-
|
-
|
382,457
|
-
|
382,457
|
建設仮勘定
|
-
|
59,907
|
-
|
-
|
59,907
|
-
|
59,907
|
計
|
537,624
|
173,662
|
2,166
|
43,462
|
665,658
|
1,502,134
|
2,167,793
|
無形固定資産
|
電話加入権
|
4,504
|
-
|
-
|
-
|
4,504
|
|
|
ソフトウエア
|
2,569
|
1,631
|
-
|
1,669
|
2,530
|
計
|
7,073
|
1,631
|
-
|
1,669
|
7,035
|
(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
ワットマン本厚木事業所開店
|
28,904
|
千円
|
|
ワットマン横須賀佐原事業所工事
|
15,834
|
千円
|
|
|
|
|
車両運搬具
|
本社社用車
|
8,815
|
千円
|
|
|
|
|
器具及び備品
|
ワットマン本厚木事業所開店
|
20,844
|
千円
|
|
|
|
|
建設仮勘定
|
ワットマン横須賀中央事業所開店工事
|
59,907
|
千円
|
|
|
|
|
【引当金明細表】
（単位：千円）
区分
|
期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
期末残高
|
賞与引当金
|
26,500
|
28,604
|
26,500
|
28,604
|
退職給付引当金
|
40,459
|
5,702
|
315
|
45,846
|
債務保証損失引当金
|
117,645
|
8,745
|
10,600
|
115,790
|
貸倒引当金
|
42,698
|
30,693
|
-
|
73,391
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。