④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
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区分
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資産の種類
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当期首 残 高
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当 期 増加額
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当 期 減少額
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当 期 償却額
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当期末 残 高
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減価償却 累計額
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有形 固定資産
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建物
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197,637
|
6,272
|
2,650
|
10,051
|
192,273
|
144,077
|
構築物
|
3,620
|
－
|
－
|
710
|
2,910
|
7,922
|
機械及び装置
|
1,034
|
4,459
|
－
|
1,345
|
4,148
|
1,603
|
工具、器具及び備品
|
4,413
|
4,335
|
1,054
|
3,549
|
5,187
|
33,598
|
土地
|
91,984
|
－
|
－
|
－
|
91,984
|
－
|
リース資産
|
943
|
－
|
7,058
|
943
|
－
|
3,000
|
計
|
299,634
|
15,067
|
10,762
|
16,599
|
296,505
|
190,201
|
無形 固定資産
|
特許権
|
205
|
－
|
－
|
45
|
159
|
519
|
商標権
|
826
|
－
|
－
|
83
|
743
|
90
|
ソフトウエア
|
167,945
|
41,403
|
－
|
101,145
|
108,203
|
442,919
|
リース資産
|
778
|
3,312
|
－
|
1,274
|
2,816
|
13,825
|
電話加入権
|
72
|
－
|
－
|
－
|
72
|
－
|
計
|
169,827
|
44,715
|
－
|
102,549
|
111,994
|
457,354
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(注) 当期増加額・減少額のうち主なものは次のとおりであります。
有形固定資産の主な増減
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建物（増加）
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江坂営業所等の事務所移転に伴う増加額
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6,272千円
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無形固定資産の主な増減
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ソフトウエア（増加）
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基幹システム等の改修による増加額
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24,000千円
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その他のシステム取得による増加額
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17,403千円
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【引当金明細表】
(単位：千円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
|
4,800
|
23,511
|
－
|
28,311
|
賞与引当金
|
260,100
|
186,465
|
260,100
|
186,465
|
損害補償引当金
|
－
|
31,420
|
－
|
31,420
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。