##### ④ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

(単位：百万円)

区分 | 資産の種類 | 当期首 残高 | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 当期 償却額 | 当期末 残高 | 減価償却 累計額
有形 固定資産 | 建物 | 42,105 | 1,847 | 88 (－) | 2,171 | 41,694 | 34,823
構築物 | 8,486 | 1,971 | 59 (36) | 762 | 9,636 | 10,150
機械及び装置 | 51,014 | 8,711 | 660 (362) | 9,577 | 49,488 | 128,575
車両運搬具 | 157 | 7 | 0 (0) | 47 | 117 | 321
工具、器具及び備品 | 3,198 | 919 | 46 (6) | 942 | 3,128 | 12,254
土地 | 42,457 [12,386] | － | － (－) [－] | － | 42,457 [12,386] | －
リース資産 | 594 | 310 | － | 334 | 570 | 1,918
建設仮勘定 | 4,248 | 4,447 | 3,975 | － | 4,720 | －
計 | 152,263 [12,386] | 18,217 | 4,831 (404) [－] | 13,834 | 151,814 [12,386] | 188,045
無形 固定資産 | 借地権 | 18 | － | － | － | 18 | －
ソフトウエア | 1,397 | 1,832 | 0 | 520 | 2,709 | －
施設利用権 | 447 | 4 | 2 | 59 | 389 | －
リース資産 | 50 | － | － | 18 | 31 | －
計 | 1,914 | 1,836 | 2 | 598 | 3,149 | －

(注) １．当期増加額の主な内容

建物・・・・・・・・・大樹工場 528百万円、ミルクサイエンス研究所 340百万円、

興部工場 251百万円、幌延工場 222百万円、阿見総合物流センター 102百万円、

札幌工場 92百万円、京都工場 60百万円 他

構築物・・・・・・・・大樹工場 1,282百万円、ミルクサイエンス研究所 176百万円、

京都池上製造所 121百万円、興部工場 120百万円、京都工場 114百万円

機械及び装置・・・・・大樹工場 4,451百万円、阿見工場 548百万円、

京都池上製造所 545百万円、京都工場 419百万円、

札幌工場 397百万円、ミルクサイエンス研究所 332百万円、

海老名工場 323百万円、幌延工場 215百万円　他

車両運搬具・・・・・・海老名工場 2百万円、札幌工場 1百万円　他

工具、器具及び備品・・ミルクサイエンス研究所 157百万円、大樹工場 152百万円、

阿見工場 100百万円、品質保証部 60百万円、海老名工場 47百万円、

野田工場 43百万円、IT企画推進部 42百万円、幌延工場 33百万円　他

リース資産(有形)・・・ＩＴ企画推進部 296百万円　他

建設仮勘定・・・・・・大樹工場 3,668百万円、なかしべつ工場 279百万円、

幌延工場 242百万円、京都池上製造所 97百万円　他

ソフトウエア・・・・・ＩＴ企画推進部 1,686百万円　他

施設利用権・・・・・・ミルクサイエンス研究所 2百万円

２. 当期減少額の主な内容

建物・・・・・・・・・ミルクサイエンス研究所 26百万円、野田工場 10百万円、

札幌工場 8百万円、大樹工場 7百万円、興部工場 4百万円 他

構築物・・・・・・・・大樹工場 39百万円、ミルクサイエンス研究所 7百万円、

興部工場 4百万円、野田工場 4百万円　他

機械及び装置・・・・・大樹工場 149百万円、幌延工場 92百万円、ミルクサイエンス研究所 70百万円、

阿見工場 60百万円、野田工場 33百万円、海老名工場 30百万円、

福岡工場 30百万円、京都池上製造所 29百万円　他

工具、器具及び備品・・ミルクサイエンス研究所 12百万円、関西販売本部 7百万円、

大樹工場 6百万円、京都池上製造所 4百万円、品質保証部 3百万円、

海老名工場 3百万円、阿見工場 2百万円、福岡工場 1百万円、

京都工場 1百万円　他

建設仮勘定・・・・・・大樹工場 3,780百万円、ミルクサイエンス研究所 65百万円、

阿見工場 38百万円　他

３．「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

４．土地の「当期首残高」、「当期減少額」および「当期末残高」欄の［ ］内は内書きで、土地の再評価に関する法律(1998年３月31日公布法律第34号)により行なった土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。

###### 【引当金明細表】

(単位：百万円)

科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高
貸倒引当金 | 681 | 449 | 681 | 449
賞与引当金 | 3,547 | 4,385 | 3,547 | 4,385

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### (3) 【その他】

該当事項はありません。