④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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減価償却
累計額
(千円)
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有形固定資産
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建物及び構築物
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4,402,208
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219,974
|
1,954
|
378,798
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4,241,429
|
11,228,445
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機械及び装置
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3,062,271
|
978,433
|
18,188
|
1,049,685
|
2,972,831
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30,617,628
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車両運搬具
|
22,860
|
31,315
|
0
|
22,918
|
31,256
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248,877
|
工具、器具及び備品
|
558,896
|
329,272
|
98
|
303,484
|
584,585
|
4,463,387
|
土地
|
4,659,551
|
－
|
0
|
－
|
4,659,551
|
－
|
リース資産
|
6,983
|
4,800
|
－
|
3,701
|
8,082
|
25,692
|
建設仮勘定
|
40,346
|
1,728,608
|
1,558,996
|
－
|
209,958
|
－
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有形固定資産計
|
12,753,117
|
3,292,404
|
1,579,238
|
1,758,588
|
12,707,695
|
46,584,031
|
無形固定資産
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|
|
|
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ソフトウエア
|
675,868
|
135,607
|
－
|
211,713
|
599,763
|
－
|
その他
|
14,447
|
－
|
－
|
－
|
14,447
|
－
|
無形固定資産計
|
690,316
|
135,607
|
－
|
211,713
|
614,210
|
－
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(注) １ 当期増加額の重要なものは次のとおりであります。
建物及び構築物
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三重工場
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工場建屋関連設備
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113,767千円
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建物及び構築物
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埼玉工場
|
工場建屋関連設備
|
81,755千円
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機械及び装置
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三重工場
|
コンパウンド製造設備
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300,609千円
|
機械及び装置
|
三重工場
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食品包材製造設備
|
178,779千円
|
機械及び装置
|
埼玉工場
|
フイルム製造設備
|
111,327千円
|
機械及び装置
|
三重工場
|
フイルム製造設備
|
92,663千円
|
機械及び装置
|
埼玉工場
|
コンパウンド製造設備
|
73,560千円
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工具、器具及び備品
|
研究開発センター
|
開発関連設備等
|
103,756千円
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工具、器具及び備品
|
埼玉工場
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分析及び開発関連設備等
|
54,918千円
|
工具、器具及び備品
|
埼玉工場
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フイルム製造設備関連
|
37,130千円
|
工具、器具及び備品
|
三重工場
|
分析及び開発関連設備等
|
22,457千円
|
ソフトウエア
|
本社
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新基幹システム関連等
|
126,822千円
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２ 当期減少額の重要なものは次のとおりであります。
機械及び装置
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三重工場
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コンパウンド製造設備
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14,417千円
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３ 建設仮勘定の当期増加は、上記機械及び装置等の取得に伴うものであり、減少は有形固定資産本勘定への振替によるものであります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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84,399
|
7,018
|
1,000
|
90,418
|
賞与引当金
|
917,329
|
956,532
|
917,329
|
956,532
|
役員賞与引当金
|
116,592
|
136,083
|
136,021
|
116,654
|
役員株式給付引当金
|
246,935
|
49,824
|
22,199
|
274,560
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。