④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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3,710,182
|
187,175
|
4,909
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3,892,448
|
2,343,747
|
108,226
|
1,548,701
|
構築物
|
2,240,408
|
258,090
|
1,952
|
2,496,546
|
1,450,005
|
97,078
|
1,046,540
|
機械及び装置
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7,083,609
|
972,477
|
117,997
|
7,938,089
|
6,107,810
|
366,103
|
1,830,279
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車両運搬具
|
200,074
|
7,920
|
―
|
207,994
|
188,124
|
15,436
|
19,870
|
工具、器具及び 備品
|
1,201,140
|
111,772
|
40,348
|
1,272,564
|
1,013,040
|
98,518
|
259,523
|
土地
|
3,624,138
|
―
|
―
|
3,624,138
|
―
|
―
|
3,624,138
|
リース資産
|
15,467
|
―
|
―
|
15,467
|
7,494
|
2,767
|
7,972
|
建設仮勘定
|
383,489
|
997,773
|
1,158,787
|
222,475
|
―
|
―
|
222,475
|
有形固定資産計
|
18,458,512
|
2,535,209
|
1,323,995
|
19,669,726
|
11,110,223
|
688,131
|
8,559,502
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
45,112
|
58,440
|
―
|
103,552
|
35,411
|
8,114
|
68,140
|
ソフトウェア 仮勘定
|
60,031
|
―
|
60,031
|
―
|
―
|
―
|
―
|
無形固定資産計
|
105,143
|
58,440
|
60,031
|
103,552
|
35,411
|
8,114
|
68,140
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(注１) 「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
(注２) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。(建設仮勘定の増加及び減少の多くは本勘定に振替えられているため、記載を省略しております。)
機械及び装置
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石根工場
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V設備 蒸留設備
|
509,679千円
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構築物
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石根工場
|
V設備 架台
|
194,943千円
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機械及び装置
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石根工場
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焼却炉 バグフィルター更新
|
120,000千円
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機械及び装置
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家下工場
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中量試験用 蒸留設備
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72,118千円
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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賞与引当金
|
177,552
|
175,749
|
177,552
|
175,749
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役員賞与引当金
|
19,300
|
26,800
|
19,300
|
26,800
|
役員退職慰労引当金
|
183,110
|
―
|
―
|
183,110
|
貸倒引当金
|
―
|
4,068
|
―
|
4,068
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。