④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
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区分
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資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却
累計額
|
有
形
固
定
資
産
|
建物
|
7,292
|
4,543
|
0
|
1,475
|
10,359
|
103,892
|
構築物
|
77
|
77
|
4
|
14
|
135
|
850
|
機械及び装置
|
75
|
287
|
0
|
52
|
309
|
3,048
|
車両運搬具
|
8
|
8
|
―
|
4
|
12
|
40
|
工具、器具及び備品
|
583
|
565
|
0
|
278
|
870
|
8,129
|
土地
|
2,783
|
3,770
|
―
|
―
|
6,554
|
―
|
建設仮勘定
|
6,062
|
5,268
|
521
|
―
|
10,810
|
―
|
計
|
16,883
|
14,519
|
525
|
1,825
|
29,052
|
115,961
|
無
形
固
定
資
産
|
借地権
|
853
|
―
|
―
|
―
|
853
|
―
|
ソフトウエア
|
270
|
600
|
0
|
146
|
723
|
283
|
ソフトウエア仮勘定
|
399
|
19
|
399
|
―
|
19
|
―
|
水道施設利用権
|
0
|
―
|
―
|
―
|
0
|
―
|
計
|
1,524
|
619
|
399
|
146
|
1,598
|
283
|
(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
帝国ホテル東京
|
賃貸用マンション２物件の取得に伴う支出
|
2,256
|
百万円
|
構築物
|
〃
|
賃貸用マンション２物件の取得に伴う支出
|
33
|
〃
|
土地
|
〃
|
賃貸用マンション２物件の取得に伴う支出
|
3,770
|
〃
|
建設仮勘定
|
帝国ホテル京都
|
建設に伴う支出
|
3,757
|
〃
|
|
帝国ホテル東京
|
建替関連に伴う支出
|
802
|
〃
|
【引当金明細表】
（単位：百万円）
|
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
3
|
0
|
2
|
1
|
賞与引当金
|
1,126
|
1,195
|
1,126
|
1,195
|
退職給付引当金
|
6,323
|
359
|
440
|
6,243
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。