④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却累計額
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有形固定資産
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建物
|
815,279
|
―
|
―
|
16,019
|
815,279
|
621,664
|
|
構築物
|
21,141
|
―
|
―
|
138
|
21,141
|
20,202
|
|
工具、器具及び備品
|
79,334
|
313
|
―
|
3,301
|
79,647
|
65,518
|
|
土地
|
575,980
|
―
|
―
|
―
|
575,980
|
―
|
|
リース資産
|
22,232
|
6,000
|
―
|
2,573
|
28,232
|
13,675
|
|
計
|
1,513,969
|
6,313
|
―
|
22,032
|
1,520,282
|
721,060
|
無形固定資産
|
商標権
|
523
|
―
|
―
|
52
|
523
|
179
|
|
ソフトウェア
|
39,341
|
2,200
|
―
|
4,454
|
20,069
|
4,285
|
|
電話加入権
|
9,306
|
―
|
―
|
―
|
9,306
|
―
|
|
計
|
49,171
|
2,200
|
―
|
4,506
|
29,898
|
4,465
|
投資その他の資産
|
投資不動産
|
885,242
|
―
|
51,784 (21,423)
|
11,277
|
833,457
|
236,060
|
(注) １．当期首残高および当期末残高については、取得価額により記載しております。
２．当期減少額の（）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
３．リース資産の主な増加は車輛の取得(6,000千円)であります。ソフトウェアの増加はリテール事業用のシステム構築費(2,200千円)であります。
【引当金明細表】
(単位：千円)
科目
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
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13,054
|
53,306
|
10,700
|
55,659
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賞与引当金
|
50,000
|
50,000
|
50,000
|
50,000
|