④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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建物及び構築物
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30,334
|
9,013
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―
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39,347
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17,976
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10,558
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21,370
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工具、器具及び備品
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7,442
|
1,481
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―
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8,924
|
3,296
|
1,732
|
5,627
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有形固定資産計
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37,776
|
10,494
|
―
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48,271
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21,272
|
12,291
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26,998
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無形固定資産
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|
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ソフトウエア
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804,090
|
190,416
|
7,928
|
986,577
|
727,623
|
171,745
|
258,954
|
のれん
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178,974
|
―
|
―
|
178,974
|
161,077
|
35,794
|
17,897
|
商標権
|
―
|
310
|
―
|
310
|
35
|
35
|
274
|
無形固定資産計
|
983,064
|
190,726
|
7,928
|
1,165,862
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888,736
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207,575
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277,126
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(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物および構築物
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本社
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除去費用資産
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9,013千円
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ソフトウエア
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本社
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自社利用ソフトウエア
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184,728千円
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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317
|
―
|
―
|
317
|
―
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賞与引当金
|
54,975
|
65,233
|
54,975
|
―
|
65,233
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事務所移転費用引当金
|
―
|
7,179
|
―
|
―
|
7,179
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（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。