④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
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区分
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資産の種類
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期 首 帳簿価額
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当 期 増加額
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当 期 減少額
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当 期 償却額
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期 末 帳簿価額
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減価償却 累 計 額
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有形固定資産
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建物
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1,101,393
|
5,200
|
183,251
|
44,915
|
878,426
|
415,833
|
構築物
|
88,710
|
―
|
0
|
14,480
|
74,229
|
97,255
|
機械及び装置
|
10,711
|
―
|
―
|
1,788
|
8,922
|
23,137
|
車両運搬具
|
5,785
|
―
|
―
|
1,926
|
3,859
|
3,321
|
工具、器具及び備品
|
10,109
|
2,320
|
627
|
4,015
|
7,787
|
125,314
|
土地
|
1,775,685
|
―
|
541,687
|
―
|
1,233,997
|
―
|
建設仮勘定
|
―
|
735,770
|
―
|
―
|
735,770
|
―
|
計
|
2,992,396
|
743,291
|
725,566
|
67,127
|
2,942,993
|
664,863
|
無形固定資産
|
ソフトウェア
|
―
|
1,300
|
―
|
151
|
1,148
|
27,031
|
電話加入権
|
8,115
|
―
|
―
|
―
|
8,115
|
―
|
水道施設利用権
|
419
|
―
|
―
|
46
|
373
|
326
|
計
|
8,534
|
1,300
|
―
|
198
|
9,636
|
27,358
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(注) 当期増加額及び当期減少額のうち主なものは、新小岩駅南口地区第一種市街地再開発事業における権利変換に伴う科目間の振替によるものであります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
19,630
|
21,983
|
19,630
|
21,983
|
役員賞与引当金
|
21,700
|
22,000
|
21,700
|
22,000
|
株主優待引当金
|
39,660
|
39,300
|
39,660
|
39,300
|
役員退職慰労引当金
|
128,556
|
4,806
|
－
|
133,362
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。