④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
（千円）
|
当期増加額
（千円）
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当期減少額
（千円）
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当期末残高
（千円）
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当期末減価償却累計額又は償却累計額 （千円）
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当期償却額
（千円）
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差引当期末 残高 （千円）
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
|
|
建物
|
605,637
|
10,250
|
－
|
615,887
|
534,772
|
7,872
|
81,115
|
構築物
|
4,900
|
－
|
－
|
4,900
|
4,900
|
－
|
0
|
車両運搬具
|
8,907
|
278
|
－
|
9,185
|
5,478
|
1,769
|
3,707
|
工具、器具及び備品
|
194,677
|
5,790
|
3,931
|
196,536
|
187,107
|
3,707
|
9,428
|
土地
|
116,992
|
－
|
－
|
116,992
|
|
|
116,992
|
有形固定資産計
|
931,114
|
16,319
|
3,931
|
943,502
|
732,258
|
13,350
|
211,243
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
178,153
|
350
|
－
|
178,503
|
149,258
|
26,572
|
29,244
|
ソフトウエア仮勘定
|
－
|
529
|
－
|
529
|
－
|
－
|
529
|
電話加入権
|
8,689
|
－
|
－
|
8,689
|
－
|
－
|
8,689
|
無形固定資産計
|
186,842
|
879
|
－
|
187,722
|
149,258
|
26,572
|
38,463
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(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
資産の種類
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内容
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金額
（千円）
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建物
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関西事業所の建物付属設備によるものです。
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10,250
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工具、器具及び備品
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梶ヶ谷寮の器具備品によるものです。
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5,790
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２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
資産の種類
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内容
|
金額
（千円）
|
工具、器具及び備品
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パソコンの除却によるものです。
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3,931
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高 （千円）
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当期増加額 （千円）
|
当期減少額 （千円）
|
当期末残高 （千円）
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貸倒引当金
|
225
|
－
|
225
|
－
|
賞与引当金
|
1,112,606
|
1,162,358
|
1,112,606
|
1,162,358
|
役員賞与引当金
|
33,252
|
37,280
|
33,252
|
37,280
|
受注損失引当金
|
62,063
|
380,278
|
273,271
|
169,070
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。