④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
11,675,239
|
16,270
|
―
|
11,691,509
|
5,523,264
|
302,227
|
6,168,245
|
構築物
|
1,259,474
|
―
|
―
|
1,259,474
|
948,850
|
33,820
|
310,624
|
機械及び装置
|
11,488,836
|
109,070
|
5,180
|
11,592,726
|
7,845,125
|
596,888
|
3,747,600
|
車両運搬具
|
36,030
|
―
|
4,965
|
31,065
|
30,675
|
387
|
389
|
工具、器具及び備品
|
614,516
|
7,005
|
960
|
620,560
|
467,386
|
39,423
|
153,174
|
土地
|
1,854,460
|
―
|
―
|
1,854,460
|
―
|
―
|
1,854,460
|
建設仮勘定
|
―
|
517
|
517
|
―
|
―
|
―
|
―
|
その他
|
27,091
|
―
|
―
|
27,091
|
10,114
|
5,418
|
16,976
|
有形固定資産計
|
26,955,650
|
132,862
|
11,622
|
27,076,889
|
14,825,417
|
978,166
|
12,251,471
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
275,488
|
26,083
|
500
|
301,071
|
125,389
|
44,389
|
175,681
|
ソフトウエア仮勘定
|
―
|
18,463
|
18,463
|
―
|
―
|
―
|
―
|
電話加入権
|
3,088
|
―
|
―
|
3,088
|
―
|
―
|
3,088
|
無形固定資産計
|
278,576
|
44,546
|
18,963
|
304,159
|
125,389
|
44,389
|
178,770
|
(注)「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
【引当金明細表】
（単位：千円）
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科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
8,280
|
－
|
－
|
8,280
|
賞与引当金
|
141,404
|
129,738
|
141,404
|
129,738
|
役員株式給付引当金
|
35,552
|
－
|
3,838
|
31,714
|
執行役員退職慰労引当金
|
66,432
|
－
|
41,346
|
25,086
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。