④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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当期末減価償却累計額又は償却
累計額
(百万円)
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当期償却額
(百万円)
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差引当期末残高
(百万円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
12,610
|
88
|
22
|
12,676
|
7,463
|
368
|
5,212
|
構築物
|
3,125
|
142
|
8
|
3,259
|
2,786
|
50
|
472
|
機械及び装置
|
20,834
|
1,670
|
318
|
22,186
|
18,306
|
777
|
3,880
|
車両運搬具
|
137
|
3
|
5
|
135
|
124
|
7
|
11
|
工具、器具及び備品
|
3,394
|
345
|
127
|
3,612
|
3,006
|
254
|
605
|
土地
|
2,576
|
－
|
－
|
2,576
|
－
|
－
|
2,576
|
リース資産
|
2,523
|
583
|
722
|
2,384
|
1,011
|
331
|
1,373
|
建設仮勘定
|
4,074
|
2,404
|
2,698 (190)
|
3,780
|
－
|
－
|
3,780
|
有形固定資産計
|
49,277
|
5,238
|
3,903 (190)
|
50,612
|
32,698
|
1,789
|
17,913
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
562
|
4
|
21
|
545
|
535
|
108
|
10
|
その他
|
19
|
4
|
4
|
19
|
9
|
0
|
10
|
無形固定資産計
|
582
|
9
|
26
|
565
|
544
|
109
|
20
|
長期前払費用
|
6
|
－
|
6
|
－
|
－
|
－
|
－
|
(注) １．当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額です。
２．当期増加額のうち主なものは次のとおりです。
機械装置
|
濃縮ホウ酸製造設備関連
|
834百万円
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機械装置
|
超高純度フッ化水素酸製造設備関連
|
589百万円
|
リース資産
|
容器等
|
583百万円
|
建設仮勘定
|
超高純度フッ化水素酸製造設備関連
|
1,643百万円
|
建設仮勘定
|
物流資材
|
162百万円
|
建設仮勘定
|
ホウフッ化物製造設備関連
|
113百万円
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３．当期減少額のうち主なものは次のとおりです。
建設仮勘定
|
超高純度フッ化水素酸製造設備関連
|
992百万円
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建設仮勘定
|
濃縮ホウ酸製造設備関連
|
956百万円
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４．「当期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれています。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(目的使用)
(百万円)
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当期減少額
(その他)
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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貸倒引当金（注）
|
14
|
16
|
－
|
14
|
16
|
賞与引当金
|
235
|
227
|
235
|
－
|
227
|
役員賞与引当金
|
41
|
52
|
41
|
－
|
52
|
株式給付引当金
|
143
|
31
|
6
|
－
|
167
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額です。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
(3) 【その他】
該当事項はありません。