④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：百万円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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2,449
|
25
|
125
|
78
|
2,349
|
1,440
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工具、器具及び備品
|
1,086
|
142
|
63
|
136
|
1,165
|
954
|
土地
|
1,965
|
－
|
－
|
－
|
1,965
|
－
|
計
|
5,501
|
167
|
188
|
214
|
5,480
|
2,394
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
1,229
|
491
|
122
|
236
|
1,598
|
748
|
(110)
|
その他
|
5
|
0
|
－
|
0
|
5
|
4
|
計
|
1,234
|
492
|
122
|
236
|
1,604
|
753
|
(110)
|
(注) １ 当期首残高および当期末残高については、取得価額により記載しています。
２ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりです。
建物
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既存事務所に係る資産除去債務
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21
|
百万円
|
|
新規事務所に係る間仕切り等の設備
|
4
|
百万円
|
工具、器具及び備品
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サーバおよびパソコン等の情報機器等の購入
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120
|
百万円
|
|
什器備品等の購入
|
22
|
百万円
|
ソフトウエア
|
自社利用目的に係るソフトウェアの取得
|
177
|
百万円
|
|
市場販売目的に係るソフトウェアの開発
|
314
|
百万円
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３ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりです。
建物
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事務所退去に伴う資産除去債務等の除却
|
125
|
百万円
|
工具、器具及び備品
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事務所退去に伴うネットワーク機器等の除却
|
63
|
百万円
|
ソフトウエア
|
自社利用目的に係るソフトウェアの除却
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11
|
百万円
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なお、「当期減少額」の（）内は内数で、減損損失の計上額です。
【引当金明細表】
(単位：百万円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
|
貸倒引当金
|
9
|
3
|
3
|
9
|
賞与引当金
|
2,594
|
2,593
|
2,594
|
2,593
|
役員賞与引当金
|
69
|
39
|
69
|
39
|
受注損失引当金
|
54
|
－
|
54
|
－
|
関係会社債務保証損失引当金
|
119
|
68
|
187
|
－
|
関係会社事業損失引当金
|
236
|
578
|
815
|
－
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
(3) 【その他】
該当事項はありません。