④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
|
当期償却額
|
差引当期
末残高
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
6,824,111
|
28,261
|
1,449
|
6,850,923
|
4,714,623
|
147,468
|
2,136,299
|
構築物
|
312,458
|
590
|
―
|
313,048
|
259,439
|
8,042
|
53,608
|
機械及び装置
|
12,131,002
|
357,614
|
275,180
|
12,213,436
|
10,398,670
|
462,783
|
1,814,766
|
車両運搬具
|
310,055
|
11,295
|
10,115
|
311,234
|
283,772
|
9,188
|
27,462
|
工具、器具及び備品
|
595,233
|
40,170
|
13,893
|
621,511
|
515,609
|
21,934
|
105,901
|
土地
|
3,283,192
|
―
|
―
|
3,283,192
|
―
|
―
|
3,283,192
|
リース資産
|
21,512
|
―
|
19,680
|
1,832
|
305
|
1,887
|
1,527
|
建設仮勘定
|
68,890
|
44,006
|
112,896
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
23,546,457
|
481,937
|
433,214
|
23,595,180
|
16,172,421
|
651,304
|
7,422,759
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
950
|
―
|
―
|
950
|
―
|
―
|
950
|
営業権
|
1,000
|
―
|
―
|
1,000
|
1,000
|
33
|
―
|
ソフトウエア
|
142,842
|
18,360
|
20,449
|
140,753
|
92,035
|
22,621
|
48,718
|
ソフトウエア仮勘定
|
―
|
10,599
|
4,125
|
6,474
|
―
|
―
|
6,474
|
電話加入権
|
5,933
|
―
|
―
|
5,933
|
―
|
―
|
5,933
|
無形固定資産計
|
150,725
|
28,959
|
24,574
|
155,111
|
93,035
|
22,654
|
62,076
|
長期前払費用
|
87,569
|
40,244
|
54,038
|
73,775
|
9,886
|
3,271
|
63,888
|
|
(54,399)
|
(38,407)
|
(31,659)
|
(61,148)
|
|
|
(61,148)
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
|
圧着機
|
128,800千円
|
|
製袋機
|
79,900千円
|
|
製版機
|
47,500千円
|
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
|
Ａ倍版４色印刷機
|
238,000千円
|
３．有形固定資産の当期償却額のうち7,557千円は不動産賃貸に係るものであり、営業外費用の不動産賃貸費用に含めて計上しております。また、長期前払費用の( )内の金額は内数で、保険料の期間配分に係るものであり、減価償却と性格が異なるため、償却累計額及び当期償却額の算定には含めておりません。
４．「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
【引当金明細表】
(単位：千円)
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
42,002
|
4,238
|
7,898
|
38,386
|
賞与引当金
|
473,000
|
494,706
|
478,448
|
489,257
|
役員退職慰労引当金
|
238,323
|
12,812
|
16,342
|
234,793
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。