④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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減価償却
累計額
(千円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
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建物
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101,089
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6,079
|
―
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11,852
|
95,315
|
62,650
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車両運搬具
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0
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―
|
―
|
―
|
0
|
11,299
|
工具、器具及び備品
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24,971
|
7,035
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213
|
12,208
|
19,585
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101,462
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有形固定資産計
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126,060
|
13,114
|
213
|
24,060
|
114,901
|
175,413
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無形固定資産
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|
|
|
|
|
|
商標権
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275
|
―
|
―
|
82
|
193
|
―
|
ソフトウエア
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447,702
|
397,890
|
―
|
323,507
|
522,085
|
―
|
ソフトウエア仮勘定
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221,873
|
108,102
|
329,976
|
―
|
―
|
―
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電話加入権
|
917
|
―
|
―
|
―
|
917
|
―
|
無形固定資産計
|
670,769
|
505,992
|
329,976
|
323,589
|
523,197
|
―
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(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物付属設備
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本社レイアウト変更
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6,079千円
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工具、器具及び備品
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パソコン
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7,035千円
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ソフトウエア
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販売目的 shalom製品
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397,890千円
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２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウエア仮勘定
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販売目的 shalom製品
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329,976千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
|
―
|
158
|
―
|
158
|
賞与引当金
|
51,492
|
57,863
|
51,492
|
57,863
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。