④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,434,215
|
26,608
|
―
|
2,460,823
|
1,491,005
|
54,937
|
969,817
|
構築物
|
215,987
|
15,449
|
―
|
231,436
|
176,361
|
6,216
|
55,074
|
機械及び装置
|
1,014,519
|
33,000
|
11,854
|
1,035,664
|
939,481
|
65,202
|
96,183
|
車両運搬具
|
30,656
|
―
|
―
|
30,656
|
29,173
|
2,409
|
1,482
|
工具、器具及び備品
|
161,316
|
3,185
|
569
|
163,932
|
142,255
|
11,158
|
21,676
|
土地
|
334,490
|
―
|
―
|
334,490
|
―
|
―
|
334,490
|
リース資産
|
31,253
|
―
|
20,800
|
10,453
|
10,453
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
4,222,439
|
78,242
|
33,224
|
4,267,457
|
2,788,731
|
139,924
|
1,478,725
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
479,347
|
2,994
|
―
|
482,342
|
468,683
|
4,839
|
13,658
|
電話加入権
|
1,909
|
―
|
―
|
1,909
|
―
|
―
|
1,909
|
無形固定資産計
|
481,257
|
2,994
|
―
|
484,252
|
468,683
|
4,839
|
15,568
|
長期前払費用
|
18,570 (4,344)
|
1,509 (1,509)
|
4,009 (4,009)
|
16,069 (1,843)
|
14,225
|
―
|
1,843 (1,843)
|
(注) 長期前払費用の( )内の金額は内数で、保守契約料などの期間配分に係るものであり、減価償却と性格が異なるため、償却累計額及び当期償却額の算定には含めておりません。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
|
1,362
|
2,650
|
1,028
|
334
|
2,650
|
賞与引当金
|
37,162
|
32,883
|
37,162
|
―
|
32,883
|
役員退職慰労引当金
|
208,216
|
15,264
|
―
|
―
|
223,480
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、洗替による戻入334千円であります。