④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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建物
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4,108
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－
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－
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4,108
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1,413
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289
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2,694
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工具、器具及び備品
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13,589
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771
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959
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13,401
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10,506
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1,305
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2,895
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有形固定資産計
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17,697
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771
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959
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17,509
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11,919
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1,595
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5,589
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無形固定資産
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ソフトウエア
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266,419
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1,750
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－
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268,169
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243,041
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12,879
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25,127
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ソフトウエア仮勘定
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－
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5,643
|
－
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5,643
|
－
|
－
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5,643
|
その他
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810
|
－
|
－
|
810
|
810
|
13
|
－
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無形固定資産計
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267,229
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7,393
|
－
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274,622
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243,851
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12,893
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30,770
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(注)１．「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
２．当期の増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウェア仮勘定
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基幹システム作成
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5,643千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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5,411
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132
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－
|
－
|
5,543
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賞与引当金
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4,620
|
4,353
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3,373
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1,246
|
4,353
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（注）賞与引当金の「当期減少額（その他）」は、支給実績額との差額の戻入によるものであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。