④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高(千円)
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当期増加額(千円)
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当期減少額(千円)
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当期末残高(千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)
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当期償却額(千円)
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差引当期末残高(千円)
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有形固定資産
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建物
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34,008
|
－
|
－
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34,008
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5,204
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2,261
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28,804
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工具、器具
及び備品
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12,249
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－
|
－
|
12,249
|
6,029
|
2,191
|
6,220
|
その他
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3,655
|
117
|
－
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3,773
|
2,742
|
680
|
1,030
|
有形固定資産計
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49,913
|
117
|
－
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50,031
|
13,975
|
5,133
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36,055
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無形固定資産
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|
|
|
|
|
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ソフトウエア
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16,972
|
8,201
|
－
|
25,173
|
8,342
|
4,304
|
16,831
|
その他
|
268
|
－
|
151
|
116
|
－
|
－
|
116
|
無形固定資産計
|
17,240
|
8,201
|
151
|
25,289
|
8,342
|
4,304
|
16,947
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
（目的使用）
(千円)
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当期減少額
（その他）
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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121,677
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－
|
－
|
29,096
|
92,581
|
賞与引当金
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5,672
|
13,849
|
15,126
|
－
|
4,396
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退職給付引当金
|
54,111
|
14,323
|
3,697
|
1,685
|
63,051
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(２) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(３) 【その他】
該当事項はありません。