④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円)
区分
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資産の種類
|
期首
帳簿価額
|
当期
増加額
|
当期
減少額
|
当期
償却額
|
期末
帳簿価額
|
減価償却
累計額
|
期末
取得原価
|
有形固定資産
|
建物
|
171,661
|
81,307
|
34,733 (26,622)
|
25,453
|
192,781
|
1,006,900
|
1,199,681
|
構築物
|
2,127
|
390
|
-
|
593
|
1,924
|
56,776
|
58,701
|
機械装置
|
3,051
|
-
|
-
|
610
|
2,441
|
3,833
|
6,274
|
車両運搬具
|
7,950
|
14,784
|
4,085
|
3,443
|
15,206
|
5,316
|
20,522
|
器具及び備品
|
38,503
|
19,121
|
12,816 (12,727)
|
13,369
|
31,439
|
433,281
|
464,721
|
リース資産
|
-
|
16,550
|
-
|
1,319
|
15,230
|
1,319
|
16,550
|
土地
|
382,457
|
-
|
-
|
-
|
382,457
|
-
|
382,457
|
建設仮勘定
|
59,907
|
-
|
59,907
|
-
|
-
|
-
|
-
|
計
|
665,658
|
132,154
|
111,542 (39,349)
|
44,789
|
641,481
|
1,507,427
|
2,148,908
|
無形固定資産
|
電話加入権
|
4,504
|
-
|
-
|
-
|
4,504
|
|
|
ソフトウエア
|
2,530
|
1,656
|
-
|
979
|
3,207
|
計
|
7,035
|
1,656
|
-
|
979
|
7,711
|
(注) 1.「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額です。
2.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
ワットマン横須賀中央事業所開店
|
52,238
|
千円
|
|
ワットマン新丸子駅前店移転開店
|
15,214
|
千円
|
|
|
|
|
車両運搬具
|
本社社用車
|
14,784
|
千円
|
|
|
|
|
器具及び備品
|
ワットマン本厚木事業所開店
|
7,669
|
千円
|
|
ワットマンカメラコピス吉祥寺店開店
|
4,316
|
千円
|
|
|
|
|
リース資産
|
海老名ロジスティクスセンター車両
|
16,550
|
千円
|
3.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
ワットマン本厚木事業所減損損失計上
|
25,664
|
千円
|
|
|
|
|
車両運搬具
|
本社社用車
|
4,085
|
千円
|
|
|
|
|
器具及び備品
|
ワットマン本厚木事業所減損損失計上
|
12,727
|
千円
|
|
|
|
|
建設仮勘定
|
ワットマン新丸子駅前店移転開店
|
59,907
|
千円
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【引当金明細表】
（単位：千円）
区分
|
期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
期末残高
|
賞与引当金
|
28,604
|
27,500
|
28,604
|
27,500
|
退職給付引当金
|
45,846
|
8,187
|
2,091
|
51,942
|
関係会社事業損失引当金
|
-
|
4,430
|
-
|
4,430
|
債務保証損失引当金
|
115,790
|
19,409
|
10,600
|
124,600
|
貸倒引当金
|
73,391
|
36,796
|
-
|
110,188
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。